按照相關(guān)要求，現(xiàn)將我局2020年部門整體支出績效評價報告如下。

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

鹽邊縣醫(yī)療保障局（簡稱縣醫(yī)保局）是鹽邊縣人民政府工作部門，為正科級，下屬二級單位鹽邊縣醫(yī)療保障事務(wù)中心為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。縣醫(yī)保局內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)與政策法規(guī)股2個機(jī)構(gòu)。

   （二）機(jī)構(gòu)職能

       1.辦公室。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、檔案、保密機(jī)要、機(jī)關(guān)安全、綜治、維穩(wěn)、信訪、績效管理、信息、政務(wù)公開、后勤保障等機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作。承擔(dān)史志編纂、財務(wù)資產(chǎn)、人事和離退休管理等工作。擬訂醫(yī)療保障工作規(guī)劃、年度工作計劃和總結(jié)。承擔(dān)機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)、隊伍建設(shè)、規(guī)范性文件合法性審查、財務(wù)、國有資產(chǎn)管理和對外合作交流等工作。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群工作。

      2.業(yè)務(wù)與政策法規(guī)股。組織實施醫(yī)療保障籌資和待遇政策、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)待遇標(biāo)準(zhǔn)、長期護(hù)理保險政策、基本醫(yī)療保險、大病保險、補充醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、醫(yī)療救助政策、異地就醫(yī)等管理辦法和結(jié)算政策、全市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策、醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度、監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障支付范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用、規(guī)范醫(yī)保經(jīng)辦業(yè)務(wù)、依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。負(fù)責(zé)行政復(fù)議、行政訴訟、醫(yī)療保障各項統(tǒng)計報表與數(shù)據(jù)分析、上級和縣級審計等部門對全縣醫(yī)療保障系統(tǒng)的審計、檢查相關(guān)工作。統(tǒng)籌推進(jìn)多層次醫(yī)療保障體系建設(shè)和醫(yī)保支付方式改革。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度、價格信息監(jiān)測制度、基金安全防控機(jī)制、相關(guān)信息發(fā)布和披露制度、醫(yī)療保障信用評價體系。指導(dǎo)管理全縣醫(yī)療保障經(jīng)辦服務(wù)、醫(yī)療保障定點醫(yī)藥機(jī)構(gòu)管理工作，組織執(zhí)行全市經(jīng)辦服務(wù)規(guī)程，規(guī)范經(jīng)辦服務(wù)窗口建設(shè)，督促做好縣級醫(yī)療保障經(jīng)辦機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理和風(fēng)險防范等工作。制定完善縣級離休干部、六級以上革命傷殘軍人的醫(yī)療保障政策和特殊人群醫(yī)療照顧政策。與醫(yī)療保障相關(guān)部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥、基金征繳等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（三）單位職能

1.貫徹執(zhí)行醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障的法律、法規(guī)、規(guī)章。擬訂全縣醫(yī)療保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施和監(jiān)督檢查。

2.組織擬訂并實施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理制度，建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，監(jiān)督強化全縣醫(yī)療保障基金運行管理。

3.實施醫(yī)療保障籌資和待遇政策，完善全縣醫(yī)療保障籌資標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整機(jī)制，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。貫徹執(zhí)行長期護(hù)理保險制度改革政策。

4.組織實施全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)療保障目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)授權(quán)在醫(yī)療保障目錄準(zhǔn)入談判規(guī)則下進(jìn)行目錄增補和支付標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整。

5.參與擬訂并組織實施全縣統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材價格和醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費等政策，建立醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價格合理確定和動態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動建立市場主導(dǎo)的社會醫(yī)藥服務(wù)價格形成機(jī)制，建立價格信息監(jiān)測和信息發(fā)布制度。

6.貫徹執(zhí)行全省藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策并監(jiān)督實施，根據(jù)省、市安排部署，參與全省藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購平臺建設(shè)，承擔(dān)并完成相關(guān)工作任務(wù)。

7.推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革，參與市級制定基金支付管理辦法并組織實施。執(zhí)行醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度，監(jiān)督管理納入醫(yī)療保障范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

8.負(fù)責(zé)全縣醫(yī)療保障業(yè)務(wù)經(jīng)辦管理和公共服務(wù)體系建設(shè)。組織實施異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。貫徹執(zhí)行醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)政策。指導(dǎo)和監(jiān)督管理全縣醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)工作。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

9.參與擬訂市級醫(yī)療保障信息化建設(shè)規(guī)劃和信息化建設(shè)。組織開展醫(yī)療保障大數(shù)據(jù)管理和應(yīng)用。

10.組織擬訂縣本級離休干部、六級以上革命傷殘軍人的醫(yī)療保障政策和副廳級以上干部、縣級干部、高級知識分子的醫(yī)療照顧政策。

11.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

12.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

13.職能轉(zhuǎn)變。完善統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險制度，不斷提高醫(yī)療保障水平，建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系，確保醫(yī)療保障資金合理使用、安全可控，推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革，更好地保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負(fù)擔(dān)。

14.有關(guān)職責(zé)分工。

（1）與縣衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。兩部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

（2）與國家稅務(wù)總局鹽邊縣稅務(wù)局的有關(guān)職責(zé)分工。兩部門在醫(yī)療、生育、長期護(hù)理保險基金征繳工作等方面加強協(xié)調(diào)，建立溝通機(jī)制，共同做好社會保險費稅務(wù)征繳的相關(guān)工作。

（四）人員概況

縣醫(yī)保局2020年行政編制3名，參公編制17名。2020年12月末，在職在編15人。

    二、評價工作開展情況

    采用年中評價和年度評價的方式，每年進(jìn)行2次績效評價。7月下旬和次年1月組織財務(wù)人員和項目負(fù)責(zé)人對預(yù)算執(zhí)行情況及績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析，形成自評表。

三、部門資金基本情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年財政收入1995.32萬元，年初預(yù)算安排203.11萬元。2020年基本收入238.29萬元，其中人員經(jīng)費收入214.16萬元，公用經(jīng)費收入24.13萬元；項目收入1757.13萬元。

（二）部門財政資金支出情況

2020年財政支出共1995.32萬元。2020年基本支出238.29萬元，其中人員經(jīng)費支出214.16萬元，公用經(jīng)費支出24.13萬元；項目支出1757.13萬元。

    (三）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

       2020年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

四、部門財政支出管理情況

（一）專項資金分配情況

2020年項目支出預(yù)算安排1757.03萬元。其中：基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)通信費8萬元；正縣級干部領(lǐng)導(dǎo)享受上一級非領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)醫(yī)療待遇補助金1.26萬元；困難群眾社會保險個人繳費代繳資金218.47萬元；縣級財政對城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金的補助720.87萬元；醫(yī)療救助補助資金503.18萬元，其中：中央資金315.12萬元，省級資金98.06萬元，縣級資金90萬元；離休干部醫(yī)療費26.08萬元；以前年度欠繳職工基本醫(yī)療保險基金152.83萬元；2018-2019年動態(tài)新增建檔立卡貧困戶參保資金19.93萬元；城鄉(xiāng)殘疾人醫(yī)療保險資助金98.82萬元；新中國成立初期參加革命工作部分退休干部醫(yī)療補助金7.6萬元。

    （二）資產(chǎn)管理

           我單位資產(chǎn)由辦公室統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)資產(chǎn)采購、驗收；辦理資產(chǎn)的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等報、批手續(xù)。財務(wù)負(fù)責(zé)本單位的資產(chǎn)登記、賬務(wù)處理、統(tǒng)計報告等，其他具體事項參照《行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理辦法》執(zhí)行。

（三）內(nèi)控制度管理

1.內(nèi)部控制制度的設(shè)置情況

我單位制定的內(nèi)控制度包括預(yù)算業(yè)務(wù)管理、收支業(yè)務(wù)管理、政府采購業(yè)務(wù)管理、國有資產(chǎn)業(yè)務(wù)管理、合同業(yè)務(wù)管理。各個內(nèi)部控制業(yè)務(wù)設(shè)置輪崗，并建立有制度和流程圖。

2.部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行

在實際業(yè)務(wù)執(zhí)行中基本按照內(nèi)控制度和流程圖進(jìn)行，但是存在內(nèi)部控制意識淡薄、內(nèi)部控制制度執(zhí)行不到位、內(nèi)部控制制度不完善等問題。在今后的內(nèi)控工作中，應(yīng)加強內(nèi)控意識培訓(xùn)，結(jié)合單位實際，制定適合本單位的內(nèi)控制度。

（四）信息公開

績效評價嚴(yán)格按照財政要求在我縣門戶網(wǎng)站對應(yīng)模塊公開。

（五）績效監(jiān)控

2020年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行全年監(jiān)控，貫穿于每筆資金支付時。專款專用，無預(yù)算不支付。

（六）部門績效情況

1.總體績效

2020年總體目標(biāo)是：在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，按時完成上級部門下達(dá)的各項任務(wù)。協(xié)助相關(guān)部門做好2020年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保工作，企業(yè)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位參保工作；加強兩定機(jī)構(gòu)監(jiān)管，嚴(yán)格審核定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)費用，保障基金安全；加強推進(jìn)醫(yī)療救助工作，減輕困難群眾醫(yī)療負(fù)擔(dān)；保證經(jīng)費，按時發(fā)放職工工資，節(jié)約辦公，保障機(jī)構(gòu)正常運行；有序推進(jìn)其他各項工作，做好醫(yī)療保障事務(wù)，服務(wù)好群眾。

2.主要目標(biāo)績效完成情況

    全面落實參保擴(kuò)面和待遇保障工作，2020年全縣參保人數(shù)合計186468人，其中城鄉(xiāng)居民參保168034人，城鎮(zhèn)職工參保18452人；審核辦理門診特殊疾病補助資格3037人，減少慢性病病人醫(yī)療費支出；及時撥付醫(yī)院醫(yī)療保險基金，為2家中小微困難企業(yè)辦理了醫(yī)療保險單位繳費部分緩繳業(yè)務(wù)，積極配合疫情防控工作；加強兩定機(jī)構(gòu)監(jiān)管，確保基金安全運行；做好資助困難群眾參保工作和醫(yī)療救助工作，扎實推進(jìn)醫(yī)療保障扶貧工作。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

 

部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項經(jīng)費足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展，較好的完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。

鹽邊縣醫(yī)療保障局部門整體支出績效評價評分表
績效指標(biāo)			指標(biāo)分值	指標(biāo)解釋	計分標(biāo)準(zhǔn)	自評得分
一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)
部門預(yù)算管理（55分）	預(yù)算編制（23分）	目標(biāo)制定	8	評價部門績效目標(biāo)是否要素完整、細(xì)化量化。	1.績效目標(biāo)編制要素完整的，得4分，否則酌情扣分。                                                       2.績效指標(biāo)細(xì)化量化的，得4分，否則酌情扣分。	6
		目標(biāo)完成	8	評價部門績效目標(biāo)實際實現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)的偏離度。	以項目完成數(shù)量指標(biāo)為核心，評價項目實際完成情況是否達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，指標(biāo)得分=達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)的部門項目個數(shù)/納入績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項目個數(shù)*8	7
		報送時效	7	部門是否在規(guī)定時間內(nèi)完成績效目標(biāo)填報及修改完善。	根據(jù)年初部門預(yù)算績效目標(biāo)填報情況打分	6
	預(yù)算執(zhí)行（18分）	動態(tài)調(diào)整	6	評價部門開展績效運行監(jiān)控后，將績效監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用到預(yù)算調(diào)整的情況。	在績效監(jiān)控完成后，根據(jù)績效監(jiān)控結(jié)果對當(dāng)年執(zhí)行進(jìn)度落后、無法實現(xiàn)或需進(jìn)行調(diào)整的項目進(jìn)行預(yù)算及績效目標(biāo)調(diào)整的，指標(biāo)得分=落實績效監(jiān)控結(jié)果項目個數(shù)/績效監(jiān)控需調(diào)整項目總數(shù)*6分。當(dāng)部門項目無調(diào)整項目并按照原定績效目標(biāo)實施的，得滿分。	5
		執(zhí)行進(jìn)度	6	評價部門在6、9、11月的預(yù)算執(zhí)行情況。	部門預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度在6、9、11月應(yīng)達(dá)到序時進(jìn)度的60%、80%、90%，即實際支出進(jìn)度分別達(dá)到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到量化指標(biāo)的各得2分，未達(dá)到目標(biāo)進(jìn)度的按其實際進(jìn)度占目標(biāo)進(jìn)度的比重計算得分。	3
		報送時效	6	評價部門是否在規(guī)定時間內(nèi)將績效監(jiān)控報告報送縣財政局。	縣級主管部門應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)將本級及下屬二級預(yù)算單位1-8月績效監(jiān)控報告報送縣財政局，延遲報送的酌情扣分，未報送的不得分。	6
	完成結(jié)果（14分）	預(yù)算完成	7	評價部門預(yù)算項目年終預(yù)算執(zhí)行情況。	部門預(yù)算項目12月預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度達(dá)到100%的，得7分，未達(dá)100%的，按照實際進(jìn)度量化計算得分。	6
		違規(guī)記錄	7	根據(jù)巡視巡察、審計監(jiān)督、財政檢查結(jié)果反映部門上一年度部門預(yù)算管理是否合規(guī)。	依據(jù)上一年度巡視巡察、審計監(jiān)督、財政檢查結(jié)果，出現(xiàn)部門預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題的，每個問題扣0.5分，直至扣完。	7
專項預(yù)算管理（20分）	項目決策（8分）	程序嚴(yán)密	3	評價專項項目的設(shè)立是否經(jīng)過嚴(yán)格評估論證、管理制度是否完善健全。	1.專項項目設(shè)立時經(jīng)過事前績效評估或可行性論證的，得1.5分，否則不得分。 2.專項資金的管理辦法健全完善的，得1.5分，否則酌情扣分，無管理辦法的，該指標(biāo)不得分。	2
		規(guī)劃合理	3	評價項目規(guī)劃是否符合縣委、縣政府重大決策部署，項目年度績效目標(biāo)與規(guī)劃是否一致。	1.專項項目（除一次性項目外）制定了中長期規(guī)劃的，得1分，否則該三級指標(biāo)整體不得分。2.項目規(guī)劃符合縣委、縣政府重大決策部署和宏觀政策規(guī)劃的，得1分。 3.項目年度績效目標(biāo)與專項中長期規(guī)劃一致的，得1分，有一處不符合的扣0.2分。	2.6
		結(jié)果符合	2	評價項目實施結(jié)果與項目總體規(guī)劃計劃是否一致。	項目實際完成任務(wù)量和效果達(dá)到規(guī)劃預(yù)期情況的，得滿分。按項目法分配的項目，以所有項目點實施完成情況與規(guī)劃計劃情況進(jìn)行對比。按因素法分配的項目和據(jù)實據(jù)效分配的項目，將資金分配方向與規(guī)劃計劃支持方向進(jìn)行對比。完全達(dá)到預(yù)期的得滿分。未完全達(dá)到規(guī)劃預(yù)期情況的，以達(dá)到預(yù)期情況的資金量占項目總金額占比計分。指標(biāo)得分=項目實施結(jié)果符合規(guī)劃的金額/項目總金額*2	2
	項目實施（4分）	分配科學(xué)	2	評價項目分配方法選擇是否科學(xué)，分類評價分配程序和過程管理是否規(guī)范。	1.項目分配選取了科學(xué)的績效分配方法，得1分； 2.采用因素分配法的項目，項目因素選取合理的，得1分；采用項目法分配的項目，評分標(biāo)準(zhǔn)和立項程序合理規(guī)范的，得1分；據(jù)實據(jù)效的項目，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實，測算精準(zhǔn)的，得1分。否則，酌情扣分。	1.5
		分配及時	2	評價部門是否按規(guī)定時限及時分配專項預(yù)算資金。	按《預(yù)算法》規(guī)定時限完成分配的考核得2分，否則不得分。	2
	完成結(jié)果（8分）	預(yù)算完成	3	評價專項項目資金形成實際支出的情況。	專項資金實際支出進(jìn)度達(dá)到100%的，得3分，未達(dá)到100%的，指標(biāo)得分=實際撥付使用金額/專項項目金額*3。	3
		實施績效	3	評價專項項目是否達(dá)到預(yù)期績效	部門專項項目屬于當(dāng)年財政重點評價范圍的，該項得分使用項目支出評價共性指標(biāo)、特性指標(biāo)和個性指標(biāo)得分換算。若部門專項項目不屬于當(dāng)年重點評價范圍的，采用最近年度重點評價相關(guān)指標(biāo)得分換算。	3
		違規(guī)記錄	2	根據(jù)巡視巡察、審計監(jiān)督、財政檢查結(jié)果反映部門上一年度部門專項預(yù)算管理是否合規(guī)。	依據(jù)上一年度巡視巡察、審計、財政檢查結(jié)果，出現(xiàn)專項預(yù)算管理方面違紀(jì)違規(guī)問題的，每個問題扣0.2分，直至扣完。	2
績效結(jié)果應(yīng)用（25分）	信息公開（10分）	目標(biāo)公開	5	評價部門績效目標(biāo)是否按要求向社會公開。	按要求將部門預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行公開的，得5分。	5
		自評公開	5	評價部門是否按要求將部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況向社會公開。	按要求在內(nèi)網(wǎng)或外網(wǎng)公開的，得5分。	5
	整改反饋（15分）	結(jié)果整改	8	評價部門根據(jù)績效管理結(jié)果整改問題、完善政策、改進(jìn)管理的情況。	針對績效管理過程中（包括績效目標(biāo)核查、績效監(jiān)控核查和重點績效評價）提出的問題，發(fā)現(xiàn)一處未整改的，扣1分，直至扣完。	8
		應(yīng)用反饋	7	評價部門按要求及時向財政部門反饋結(jié)果應(yīng)用情況。	部門在規(guī)定時間內(nèi)向財政部門反饋應(yīng)用績效結(jié)果報告的，得滿分，否則不得分。	7
總 分						89.1

（二）存在問題

1.績效目標(biāo)管理意識淡薄。

2.預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度有待提高，確保資金使用及時、有效。

（三）改進(jìn)建議

加強財務(wù)管理制度建設(shè)，完善單位內(nèi)部財務(wù)管理制度，增強可執(zhí)行性；強化部門預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和預(yù)算項目的可實施性，對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機(jī)制，實行動態(tài)管理，確保資金使用效益最大化。

鹽邊醫(yī)保〔2021〕34號附件1鹽邊縣醫(yī)療保障局2020年度專項（項目）資金績效自評表.xls

鹽邊醫(yī)保〔2021〕34號附件2鹽邊縣醫(yī)療保障局2020年度專項（項目）資金績效自評報告.docx