鹽邊縣共和鄉人民政府部門預算績效監控報告

 

一、年度預算安排情況

2021年1-8月公共財政預算收入數1777.68萬元，其中：一般預算收入1777.68元，政府性基金收入0元。

2021年1-8月項目安排38個，資金共計907.98萬元，其中2020及以前年度結轉項目13個，涉及資金366.98萬元。

二、1至8月執行情況

（一）部門預算1-8月執行情況

2021年1-8月公共財政預算支出數1021.59萬元，其中：一般預算基本支出551.76萬元，一般預算項目支出469.83萬元。

（二）部門預算績效目標1-8月完成情況

2021年1-8月項目績效目標整體完成度為51.74%，其中完成度為100的項目有12個，完成度在50-99的項目有5個，完成度在50以下的有3個，完成度為0的有18個。

（三）部門預算績效目標調整情況

2021年1-8月無部門預算績效目標調整。

三、運行監控分析

（一）全年部門預算預計執行情況

預計全年部門預算執行98%左右。

（二）全年績效目標預計完成情況

預計全年績效目標達到98%左右。

績效目標偏差原因分析（如無偏差則無需闡述）

1、財政資金緊缺，可能會導致支付進度緩慢；

2、項目經辦人員報賬不夠及時，支付進度緩慢。

四、整改措施

2021年1月至8月，我鎮較好的執行了2021年度部門項目支出績效目標，各項支出都嚴格按預算要求執行，專項資金也做到專款專用。同時，按部門預算科學合理使用財政資金，充分發揮資金利用效率，但在預算績效目標中仍有一些問題。

1、加強會計核算學習，做好做細預算基礎工作，提高預算、核算準確性。

2、加強工作力度，積極爭取各方面支持，加快項目實施進度，更好的完成預算執行，提高部門預算績效。

3.加強鄉鎮財政隊伍建設，擴大鄉鎮財政隊伍建設，提高鄉鎮財務隊伍的硬實力。

4.加快項目進度。確定專人負責，有效開展績效管理工作，發現問題及時更正，保證資金安全及項目的正常運行。強化項目資金使用，對專項資金預算績效目標進行及時跟蹤。對預算執行精細化，加快資金撥付進度。

共和鄉部門預算績效監控報告.doc 2021年度部門預算事中績效監控表.xls