鹽邊縣2020年度部門預算整體績效自評報告

　　一、部門概況

　　（一）機構組成

　　鹽邊縣文化廣播電視和旅游局屬于縣政府工作部門，為正科級。下設縣文化館、縣文化和旅游公共服務中心2個事業單位，其中文化館為財政獨立核算。

　　（二）機構職能。

　　組織推動全縣文化、廣播電視和旅游業發展，擬定發展規劃并組織實施，推進文化廣播電視和旅游體制機制改革，推進文化廣播電視和旅游融合發展；指導、管理全縣文化、廣播電視和旅游發展領域的公共服務體系建設；組織、指導、管理全縣文化、廣播電視和旅游基礎設施重大工程設施建設，組織全縣文化廣播電視和旅游宣傳推廣，促進文化廣播電視和旅游產業對外合作與市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，推進全域旅游；指導、管理縣級公共文化設施；組織、指導開展社會群眾文化活動。依法管理社會文化和旅游市場。負責文化旅游市場領域綜合行政執法工作，組織查處全縣性、跨區域文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，開展掃黃打非集中行動，維護市場秩序。負責全縣廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進“三網融合”。負責廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出的監督管理，指導、推進應急廣播電視體系。

　　（三）人員概況。 

　　我局編制35人（其中執法隊7人），目前在崗28人，退休13人。

　　二、評價工作開展情況

　　我局收到《鹽邊縣財政局關于開展2020年度部門整體支出績效評價工作的通知》（鹽邊財績【2021】4號）文，認真根據文件精神，落實專人對2020年的預算資金執行情況、項目績效進行認真梳理，根據文件精神進行自評，撰寫自評報告，按時進行公示。

　　三、部門資金基本情況

　　（一）部門財政資金收入情況

　　1.基本支出收入情況

　　2020年我單位年初基本預算資金安排3942007元，中途增加預算1133246.93元，決算收入5075253.93元。其中人員經費4612726.53元，日常公用經費462527.4元。增加原因為2019年目標考核獎。

　　2.部門預算項目安排情況

　　項目預算資金安排7050972.4元（上年結轉），年中追加項目經費28910448.67元，項目收入35961421.07。

　　2020年財政預算撥款收入總決算為41036675元，其中本年收入33985702.6元，上年結轉7050972.4元。

　　（二）部門財政資金支出管理情況

　　2020年財政預算撥款收入總決算為41036675元，決算支出34686179.6元（其中基本支出5075253.93元，項目支出29610925.67元），項目結轉6350495.4元。

　　（三）結轉和結余情況

　　2020年項目結轉6350495.4元。

　　（1）其他文化支出2070199結轉175.99萬元，為2020年省級文化和旅游發展資金和“笮人舞臺”系列文化活動經費。

　　（2）其他新聞出版電影支出2070699結轉9.36萬元，為2019年和2020年文化和旅游市場監管經費。

　　（3）其他廣播電視支出2070899結轉46萬元，為 2020年省級公共文化服務體系建設專項資金（公共服務網點建設）結轉和中央補助地方公共文化服務體系建設（電視戶戶通工程）結轉，因項目屬于跨年項目，故結轉下年使用。

　　（4）地方旅游開發項目補助2070904結轉80萬元，為2019年下達的省級旅游發展資金（用于紅格游客中心和紅格旅游廁所建設），因項目屬于跨年項目，故結轉下年使用。。

　　（5）其他文化體育與傳媒支出2079999: 2020年結轉323.7萬元，是2019年和2020年中央和省補助地方公共文化服務支出結轉，因項目屬于跨年項目，故結轉下年使用。

　　四、部門財政支出管理情況

　　（一）專項資金分配情況。

　　項目預算資金安排7050972.4元（上年結轉），年中追加項目經費28910448.67元，項目收入35961421.07。

　　（1） 文化和旅游一般行政管理事務2070102：2020年收入決算數為:12686元，為2016年度縣級機關及鄉鎮選派第一書記專項補助暫付款調列支出。

　　（2）文化活動2070108：2020年收入決算數為49000元，為2020年新春聯誼暨團拜晚會演出經費。

　　（3）其他文化和旅游支出2070199:2020年收入決算數為7564173.67萬元。為天府旅游名縣工作經費 240367.5元、2019年財政收回的資金1226652元、旅游廁所管護資金116463.97元、鹽邊縣 “康養旅游發展規劃”47500元、攀枝花圣火傳媒有限公司公共文化服務經費672000元（包含上年結轉336000元）、2020年宣傳營銷經費82000元、2020年省級文化和旅游發展專項資金1010000元 、鹽邊縣首屆文化和旅游發展大會經費11000元、《全域旅游發展規劃》編制548600元、上村村游客中心建設300000元、格薩拉古村落打造890000元、文化和旅游資源普查394500元、創建國家公共文化服務體系示范區316555.2元、博鰲國際峰會專場活動500000元、2020年攀枝花康養民宿設計大賽獎金200000元、文化館（站）公共文化免費開放800000元（上級和縣級配套）、省級下達公共文化服務體系（惠民扶貧）175000元、機構改革資產維護費33535元。

　　（4）其他新聞出版電影支出2070699：2020年收入決算數為100000元，為省級下達公共文化服務體系（出版物市場管理）經費。

　　（5）電視2070799：2020年收入決算數為10000元，為中央補助國家電影事業發展專項（優秀電影補助經費）。

　　（6）其他廣播電視支出2070899：2020年收入決算數為1979769.8元，為2019年地面數字電視運行維護費1080000元、省級補助公共文化服務體系建設（廣播電視文化惠民）100000元、省級下達公共文化服務體系（廣播電視重點項目）100000元、上年結轉省級下達公共文化服務體系（出版物市場管理）經費23669.8元、中央補助地方公共文化服務（直播星）6761000元。

　　（7）地方旅游開發項目補助2070904：2020年收入決算數為2300000元，為上年結轉省級旅游發展資金2300000元（紅格溫泉度假區游客中心1500000元，紅格旅游廁所300000元，箐河旅游廁所500000元）。

　　（8）其他文化體育與傳媒支出2079999:2020年收入決算數為4093350.6元，為上年結轉2020年及中央及省級補助地方公共文化服務體系建設專項一般項目及績效獎勵項目。

　　（9）農村基層設施建設支出2120804：2020年收入決算數為25萬元，為上年結轉箐河瀑布旅游廁所建設項目。

　　（10）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出2120899:2020年收入決算數為1960萬元，為下達土地出讓金（用于2011年紅格音樂廣場建設-紅格風貌打造項目）返還發展集團借款。

　　（二）資產管理。

　　一是制度建設。我局制定了國有資產管理制度辦法，明確資產配置、使用、處置等程序和審核審批權限。二是配置管理。每年根據財政發文要求，編制本年新增資產預算，國有資產交付使用后及時準確入賬。三是使用管理。明確資產使用和保管責任人、落實資產使用人在資產管理中的責任；國有資產折舊的計提符合相關會計規范;定期清理盤點資產、確保賬實相符;行政事業性國有資產納入四川省行政事業單位資產管理信息系統動態管理。四是收益管理。行政事業單位資產處置按規定報批,處置收益及時足額上繳財政。

　　（三）內控制度管理。

　　1.內部控制制度的設置及執行情況。

　　一是單位層面內控建設。成立單位內控領導小組及工作小組;明確內控建設牽頭科室及相關歸口科室(部門)主體責任。

　　二是業務層面內控建設。內控建設涵蓋預算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產管理、合同管理、建設項目管理等主要經濟業務領域;按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內部權力制衡基本舉措;建立決策權、管理權、執行權和監督權“四權分立”機制;建立了重大事項議事決策機制,建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的輔助決策機制。

　　2.部門內部控制制度的執行。

　　建立經濟活動風險定期評估和內部監督機制。在日常工作中，嚴格預算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產管理、合同管理、建設項目管理等主要經濟業務領域，執行我局的制定的內部控制制度。執行內控報告制度,開展內控自我評價工作。 

　　（四）信息公開。

　　根據公開要求，我局公開每年的預算、決算、政府采購、部門整體績效。

　　（五）績效監控。2020年預算執行進度監控情況。

　　（1）文化和旅游行政運行2070101：2020年支出決算數為357.2萬元，完成預算100%。

　　（2）文化和旅游一般行政管理事務2070102：2020年支出決算數為1.27萬元，完成預算100%。

　　（3）文化活動2070108：2020年支出決算數為4.9萬元，完成預算100%。

　　（4）文化和旅游管理事務2070114:2020年決算數為53.86萬元，完成預算100%。

　　（5）其他文化和旅游支出2070199:2020年支出決算數為580.43萬元，完成預算76.73%，決算數小于預算數的主要原因是公共文化創建和“笮人舞臺”系列文化活動部分經費年底未支付出去。

　　（6）其他新聞出版電影支出2070699：2020年支出決算數為0.64萬元，完成預算6.4%。決算數小于預算數的主要原因是項目為跨年實施項目，項目未實施完畢。

　　（7）電視2070799：2020年支出決算數為1萬元，完成預算100%。

　　（8）其他廣播電視支出2070899：2020年支出決算數為151.98萬元，完成預算76.76%。決算數小于預算數的主要原因是項目為跨年實施項目，項目未實施完畢。

　　（9）地方旅游開發項目補助2070904：2020年支出決算數為150萬元，完成預算65.22%。決算數小于預算數的主要原因是項目為跨年實施項目，項目未實施完畢。

　　（10）其他文化體育與傳媒支出2079999:2020年支出決算數為85.63萬元，完成預算20.92%，決算數小于預算數的主要原因是項目為跨年實施項目，項目未實施完畢。

　　（11）未歸口管理的行政單位離退休2080501:2020年支出決算數為7.67萬元，完成預算100%。

　　（12）事業單位離退休2080502:2020年支出決算數為1.32萬元，完成預算100%。

　　（13）機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505:2020年支出決算數為38.08萬元，完成預算100%。

　　（14）機關事業單位職業年金繳費支出2080506:2020年支出決算數為4.13萬元，完成預算100%。

　　（15）農村基層設施建設支出2120804：2020年支出決算數為25萬元，完成預算100%。

　　（16）住房公積金2210201:2020年支出決算數為44.49萬元，完成預算100%。

　　（六）部門績效情況。

　　1.總體績效。

　　（1）產出指標完成情況分析。包括數量指標、質量指標、時效指標和成本指標。

　　2020年文廣旅局決算支出34686179.6元，其中基本支出5075253.93元，項目支出29610925.67元。

　　數量指標：支付28人的工資、社保和住房公積金等人員基本支出；完成脫貧攻堅、河長制、森林防火、新冠肺炎疫情防控工作、鄉村酒店星級農家樂管理等下鄉900余人次，天府旅游名縣創建、清涼夏季游等出差20余人次；鄉村振興、公共文化、廣播電視等培訓10余次；實施直播衛星戶戶通2566戶（其中500戶是脫貧攻堅任務），創作疫情防控歌曲3首，小品2個，創作美術書法和攝影作品100余件；成功舉辦了迎春群眾聯歡晚會和笮人集市開市文藝演出；開展送文化下鄉活動9場，開展文藝輔導工作，服務群眾6000余人次；開展“4.23”世界讀書日“笮鄉悅讀慧”閱讀分享活動，向圖書館分館和流動服務點贈送圖書1300冊；發送宣傳短信100萬條，旅游彩信30余萬條；管護旅游廁所9所；新建紅格溫泉度假區游客中心建設古德古村落1個。

　　質量指標：按規定發放工資、繳足社保，下鄉完成各項工作任務，保障我局基本運轉和項目按進度完成，為群眾提供優質的公共文化服務，較好地滿足了人民群眾對基本文化生活的需求。

　　時效指標：2020年1-12月。

　　成本指標：工資福利支出4506694.53元，對個人和家庭的補助118718元，商品和服務支出7772787.07元，資本性支出22287980元。

　　（2）效益指標完成情況分析。包括經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響。

　　基本支出和項目經費及時支付，保障了我局的基本運轉和項目進度，較好的完成了常規工作和項目。推進了文化廣播電視和旅游融合發展，指導、管理好全縣文化、廣播電視和旅游發展，提供更高的優質旅游資源。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。

　　工資按時發放，五險一金按時繳納，差旅費及時報銷，電腦、打印機及時維護，項目款項及時撥付，職工對基本支出滿意度達95%以上，群眾對文化廣播電視和旅游項目滿意度達95%以上。        

　　2.主要目標績效完成情況

　　一是推進天府旅游名縣和國家全域旅游示范區創建工作，進入天府旅游名縣候選縣第二輪推薦陳述名錄；二是完成《鹽邊縣全域旅游發展規劃》、啟動《鹽邊縣“十四五”文化和旅游發展規劃》、《鹽邊縣康養+旅游發展規劃》編制工作。三是做好公共文化服務體系示范區創建迎檢工作，按照要求對示范區創建資料進行完善加大創建國家公共文化服務體系示范區宣傳力度，督促指導各鄉鎮按創建標準做好迎檢準備和點位打造工作。四是督促指導鄉（鎮）綜合文化站、村（社區）綜合文化服務中心開展公共文化服務工作，確保正常運行，督促指導坪原村完成文化室建設。五是組織好35個貧困村圖書更新采購。六是指導文圖兩館、各鄉（鎮）綜合文化站、村（社區）綜合文化服務中心做好停止開放及復工復產工作。七是認真實施直播衛星戶戶通工程建設。八是有序推進廣播電視公共服體系運行維護，加強廣播電視安全播出管理工作。                         

　　（1）產出指標完成情況分析。包括數量指標、質量指標、時效指標和成本指標。

　　數量指標：全年共放映農村公益電影1968場，縣及16個鄉鎮有序開展重大節慶文化活動，16個鄉鎮164個村進行應急廣播村村響和地面數字電視設備維護，創作鹽邊歌曲3首，全縣16個鄉鎮文化站和兩館免費開放工作正常，結合慶祝新中國成立70周年，開展笮人舞臺系列文化活動7場次，送文化下鄉10余場次，農家書屋（貧困村）購圖書5000冊，對全縣9個旅游廁所進行管護，創建天府旅游名縣候選縣第二輪推薦陳述名錄，設計鹽邊LOGO一個，實施直播衛星戶戶通安裝2566戶，國家全域旅游示范區創建工作，編制規劃3個，創建國家公共文化示范區1個，建游客中心1個，旅游廁所2個。

　　質量指標：放映優秀電影，為公共文化活動開放提供優質服務。應急廣播村村響和地面數字電視設備安裝及運行維護，嚴格按照行業標準執行，16個鄉鎮文化站免費開放按照要求開放。公共文化設施建設、微博物館，旅游廁所建設嚴格按照建筑工程標準和省級公共文化服務體系建設標準執行。

　　時效指標：按照項目實施周期于2020年12月底前完成各項任務。

　　成本指標：農村公益電影補助經費扣除片源費補助281元1場；鄉（鎮）文化站免費開放補助每鄉（鎮）5萬元；旅游廁所清掃費800-1500元每月；LOGO 設計費3萬元；應急廣播村村響建設及維護25.58萬元; 直播衛星戶戶通安裝296元每戶；縣圖書館及164個農家書屋和7個社區書屋圖書更新18萬元;農村基層文化運行管理經費每年51.3萬元;對全縣公共文化服務人才隊伍進行業務培訓6.32萬元；。 

　　（2）效益指標完成情況分析。包括經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響。

　　文化、廣播電視項目的實施進一步全面提升公共文化服務效能，確保我縣公共文化活動的正常開展，為群眾提供更好的公共文化服務，較好地滿足了人民群眾對基本文化生活的需求。鄉村酒店星級評定，全域旅游規劃編制，天府旅游名縣創建，旅游廁所維護、游客集散中心建設等旅游項目的實施，更好地完善了我縣的旅游基礎設施，增加旅游收入的同時，也提高了我縣的旅游知名度，更好的提供了更高的優質旅游資源。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。

　　公共文化服務體系建設正向縱深發展，“公益性、基本性、均等性、便利性”進一步彰顯，群眾能夠在從不斷完善的公共文化服務體系中獲得更多的實惠。各項項目目標明確，管理到位，按照項目規定創新、有效地完成任務，如在送文化下鄉活動、節假日演出活動、“4.23”世界讀書日活動中進行服務群眾滿意度調查，滿意率達95%。通過公共文化服務體系建設項目實施，豐富了群眾文化生活，滿足了群眾的讀書看報收聽廣播電視的要求。群眾能夠在從不斷完善的公共文化服務體系中獲得更多的實惠。進行服務群眾滿意度調查，滿意率達95%。鄉村酒店星級評定，旅游廁所維護等旅游項目滿意度調查，滿意率95%。

　　五、評價結論及建議

　　（一）評論結論。

　　基本支出預算編制準確，按照進度執行預算支出。人員經費、公用經費等支出嚴格按照預算來進行支出，沒有違紀違規現象。項目實施嚴格按照資金文件及年初的目標績效進行實施，項目程序合規，需要政府采購的進行政府采購，資金分配科學，資金劃撥根據項目實施進度及合同要求及時劃撥。專項預算績效目標完成95%以上，實施績效90%以上，項目實施無違規現象，自評結論為93分。                                                                                    

　　（二）存在問題

　　部分項目實施進度滯后，需加快項目進度。對工程類項目需加強工程管理。

　　（三）改進建議

　　進一步加強項目的績效管理。

2020年鹽邊文廣旅局專項（項目）資金績效自評表.xls

　

鹽邊縣文化廣播電視和旅游局　

2021年9月6日