根據(jù)鹽邊縣第十九屆人民代表大會第二次會議批準的鹽邊縣2022年縣本級財政預(yù)算，2022年3月15日鹽邊縣財政局以《鹽邊縣財政局關(guān)于印發(fā)2022年部門預(yù)算批復(fù)的通知》（鹽邊財政〔2022〕8號）批復(fù)了2022年縣級部門預(yù)算，并對2022年部門預(yù)算公開作了明確要求?，F(xiàn)按照《中華人民共和國預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，將我單位2022年部門預(yù)算說明如下:

• 基本職能及主要工作

（一）鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場職能簡介。

推廣種植業(yè)技術(shù)試驗示范、培訓(xùn)、服務(wù)。

（二）鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年重點工作

做好退休職工穩(wěn)定。

• 單位構(gòu)成情況

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。我單位在職人員實有1人，其中：事業(yè)人員1人，退休人員共計38人。

• 收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入32.52萬元，其中包括社會保障和就業(yè)支出21.45萬元、衛(wèi)生健康支出0.62 萬元、農(nóng)林水支出9.29萬元、住房保障支出1.16 萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出32.52萬元，其中包括社會保障和就業(yè)支出21.45萬元、衛(wèi)生健康支出0.62 萬元、農(nóng)林水支出9.29萬元、住房保障支出1.16 萬元。鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年收支總預(yù)算32.52萬元。

（一）收入預(yù)算情況

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年收入預(yù)算32.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入32.52萬元。

（二）支出預(yù)算情況

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年支出預(yù)算32.52萬元，其中：基本支出32.52萬元，占100%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年財政撥款收支總預(yù)算32.52萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入32.52萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出32.52萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款32.52萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共預(yù)算撥款收入32.52萬元，占100%。其中包括社會保障和就業(yè)支出21.45萬元、衛(wèi)生健康支出0.62 萬元、農(nóng)林水支出9.29萬元、住房保障支出1.16 萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1、社會保障和就業(yè)支出21.45萬元，主要用于繳納在職人員養(yǎng)老保險,退休人員公用經(jīng)費支出。

2、衛(wèi)生健康支出 0.62 萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療支出等。

3、農(nóng)林水支出9.29 萬元，主要用于農(nóng)業(yè)事務(wù)安排的支出。

4、 住房保障支出1.16萬元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年一般公共預(yù)算基本支出32.52萬元，其中：

人員經(jīng)費11.24萬元，主要包括：基本工資3.70萬元、津貼補貼1.11萬元、績效工資3.18萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險1.28萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費0.62 萬元、其他社會保障繳費0.11萬元、住房公積金1.16萬元、醫(yī)療費補助0.08 萬元。

公用經(jīng)費4.91萬元，主要包括：辦公費0.09萬元、水費0.04萬元、電費0.05萬元、郵電費0.10萬元、差旅費0.23萬元、維修（護）費0.24萬元、工會經(jīng)費0.16萬元、福利費0.11萬元、其他商品和服務(wù)支出3.90萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

• 因公出國（境）經(jīng)費

2022年無出國（境）經(jīng)費預(yù)算，與2021年預(yù)算持平。

• 公務(wù)接待費

2022年安排公務(wù)接待費預(yù)算0萬元，與2021年預(yù)算持平。

• 公務(wù)用車購置及運行維護費

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2022年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2022年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2022年，鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為4.91萬元，比2021年預(yù)算減少0.18萬元，減少3.54%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年底，鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標設(shè)置情況。

2021年鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場一般公共預(yù)算項目支出均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共財政撥款收入：是指縣財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)

定繼續(xù)使用的資金。

3.支出功能分類說明：節(jié)能環(huán)保支出指反映政府用于節(jié)能環(huán)

保方面的支出；社會和保障就業(yè)支出指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出；住房保障支出反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

4.基本支出：指為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而

發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展

目標所發(fā)生的支出。

6.三公”經(jīng)費：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)

單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

 

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

 

 

 

 

 

鹽邊縣亞熱帶作物示范繁場

 

2021年 3月27日 部門預(yù)算公開報表（部門公開熱作場）.xlsx 鹽邊縣亞熱帶作物示范繁殖場2022年部門預(yù)算公開目錄（公開）.doc