鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)人民政府 部門預(yù)算整體績效自評(píng)報(bào)告
發(fā)布時(shí)間：2022-05-17 來源：鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)人民政府 選擇閱讀字號(hào)：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)：
一、部門概況
（一） 機(jī)構(gòu)組成。
鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位0個(gè)，桐子林鎮(zhèn)政府現(xiàn)有部門6個(gè)，桐子林鎮(zhèn)人民政府、桐子林鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、桐子林鎮(zhèn)宣文文化旅游服務(wù)中心、桐子林鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心、桐子林鎮(zhèn)便民服務(wù)中心，桐子林鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位5個(gè)。
機(jī)構(gòu)職能。
基本職能：桐子林鎮(zhèn)人民政府主要維持政府基本運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)桐子林鎮(zhèn)穩(wěn)定，提高人民生活水平，保障人們生活品質(zhì)，促進(jìn)社會(huì)和諧。
（三） 人員概況。
桐子林鎮(zhèn)全鎮(zhèn)共1個(gè)行政村， 4個(gè)社區(qū)居委會(huì)，總?cè)丝?2360人，其中：農(nóng)業(yè)人口1622戶，6614人、非農(nóng)人口15746人，幅員面積189平方公里，耕地面積3894.3畝，其中：田1712.8畝，地2181.5畝，人均占有耕地0.58畝。政府機(jī)關(guān)編制數(shù) 63人，其中：行政編制 35人，機(jī)關(guān)工勤人員4人，事業(yè)編制24人， 2021年年末實(shí)有人數(shù)81人，在職55人（公務(wù)員29人，機(jī)關(guān)工勤5人，事業(yè)人員21人），退休 29人，其中：行政退休22人，機(jī)關(guān)工勤退休2人，事業(yè)退休 5人。車輛編制數(shù)1輛，實(shí)有數(shù)1輛。
二、部門財(cái)政資金基本情況
（一）財(cái)政資金收入情況。
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4983.58萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)
2010101人大行政運(yùn)行：支出決算為19.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2010104人大會(huì)議：支出決算為3.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2010199其他人大事務(wù)支出：支出決算為12.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2010301政府行政運(yùn)行：支出決算為544.53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2010302政府一般行政管理事務(wù)：支出決算為71.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2010350政府事業(yè)運(yùn)行：支出決算為28.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2010650財(cái)政事業(yè)運(yùn)行：支出決算為13.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2012304民族工作專項(xiàng)：支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2012399其他民族事務(wù)支出：支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2012901群團(tuán)行政運(yùn)行：支出決算為16.11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2013101黨委行政運(yùn)行：支出決算為15.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2.教育
無
3.科學(xué)技術(shù)
無
4.文化旅游體育與傳媒
2070109群眾文化:支出決算為28.53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2070199其他文化和旅游支出:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出:支出決算為1.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
5.社會(huì)保障和就業(yè)
2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：支出決算為38.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080207行政區(qū)劃和地名管理:支出決算為5.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè):支出決算為295.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080501行政單位離退休：支出決算為46.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080502事業(yè)單位離退休：支出決算為16.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：支出決算為72.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：支出決算為15.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
20800699其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助：支出決算為5.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
20800799其他就業(yè)補(bǔ)助支出：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080802傷殘撫恤：支出決算為5.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
6.衛(wèi)生健康
2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù):支出決算為11.11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2101101行政單位醫(yī)療:支出決算為31.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為6.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:支出決算為6.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
7.計(jì)劃生育事務(wù)
無
8.節(jié)能環(huán)保支出
2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù): 支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出：支出決算為498.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2121301城市公共設(shè)施:支出決算為4.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2121302城市環(huán)境衛(wèi)生:支出決算為42.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2121499其他污水處理費(fèi)安排的支出:支出決算為15.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
10.農(nóng)林水支出
2130104農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行：支出決算為146.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2130108病蟲害控制：支出決算為2.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2130399其他水利支出：支出決算為14.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2130701對村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助：支出決算為99.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2130705對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：支出決算為48.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
11.住房保障支出
2210201住房公積金：支出決算為87.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
2240106安全監(jiān)管：支出決算為14.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2240602森林草原防災(zāi)減災(zāi)：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
（二） 財(cái)政資金支出情況。
2021年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為4983.58萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)
2010101人大行政運(yùn)行:支出決算為19.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2010104人大會(huì)議：支出決算為3.51萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2010199其他人大事務(wù)支出：支出決算為12.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2010301政府行政運(yùn)行：支出決算為544.53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2010302政府一般行政管理事務(wù)：支出決算為71.64萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2010350政府事業(yè)運(yùn)行：支出決算為28.17萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2010650財(cái)政事業(yè)運(yùn)行:支出決算為13.81萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2012304民族工作專項(xiàng)：支出決算為1.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2012399其他民族事務(wù)支出:支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2012901群團(tuán)行政運(yùn)行:支出決算為16.11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2013101黨委行政運(yùn)行:支出決算為15.56萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2.教育
無
3.科學(xué)技術(shù)
無
4.文化旅游體育與傳媒
2070109群眾文化:支出決算為28.53萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2070199其他文化和旅游支出:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2079999其他文化旅游體育與傳媒支出:支出決算為1.94萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
5.社會(huì)保障和就業(yè)
2080109社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)：支出決算為38.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080207行政區(qū)劃和地名管理:支出決算為5.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080208基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè):支出決算為295.1萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080501行政單位離退休：支出決算為46.04萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080502事業(yè)單位離退休：支出決算為16.92萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：支出決算為72.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：支出決算為15.54萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
20800699其他企業(yè)改革發(fā)展補(bǔ)助：支出決算為5.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
20800799其他就業(yè)補(bǔ)助支出：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2080802傷殘撫恤：支出決算為5.32萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
6.衛(wèi)生健康
2100409重大公共衛(wèi)生服務(wù):支出決算為11.11萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2101101行政單位醫(yī)療:支出決算為31.15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為6.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助:支出決算為6.48萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
7.計(jì)劃生育事務(wù)
無
8.節(jié)能環(huán)保支出
2110402農(nóng)村環(huán)境保護(hù): 支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
2120801征地和拆遷補(bǔ)償支出：支出決算為498.13萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2121301城市公共設(shè)施:支出決算為4.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2121302城市環(huán)境衛(wèi)生:支出決算為42.89萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2121499其他污水處理費(fèi)安排的支出:支出決算為15.28萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
10.農(nóng)林水支出
2130104農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行：支出決算為146.66萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2130108病蟲害控制：支出決算為2.9萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2130399其他水利支出：支出決算為14.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2130701對村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助：支出決算為99.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2130705對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：支出決算為48.46萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
11.住房保障支出
2210201住房公積金：支出決算為87.41萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
2240106安全監(jiān)管：支出決算為14.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
2240602森林草原防災(zāi)減災(zāi)：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是，收支平衡。
（三）財(cái)政資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
三、部門預(yù)算績效管理情況（項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告根據(jù)要求另行單獨(dú)報(bào)送）。
（一）部門預(yù)算績效管理。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)在年初預(yù)算編制階段，展了預(yù)算事前績效評(píng)估，對本年30個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況梳理填報(bào)。我鎮(zhèn)按要求對2021年部門整體支出開展績效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看，嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)關(guān)于績效管理的有關(guān)規(guī)定，年初做好預(yù)算申報(bào)，從嚴(yán)控制預(yù)算支出，管控好支出渠道，嚴(yán)格執(zhí)行單位財(cái)務(wù)管理制度，強(qiáng)化支出審批、審簽，各種票據(jù)齊全，符合報(bào)賬要求，實(shí)現(xiàn)了本單位整體支出預(yù)期目標(biāo)。從評(píng)價(jià)情況來看，結(jié)合我鎮(zhèn)工作實(shí)際，本單位主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真審核項(xiàng)目預(yù)算，對項(xiàng)目支出渠道嚴(yán)格把關(guān)，確保各項(xiàng)目支出實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等預(yù)期目標(biāo)。2021年下達(dá)預(yù)算財(cái)力49835767.05元，支出49835767.05元，完成率100%。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）結(jié)果應(yīng)用情況。
本年預(yù)算編制、上年決算、三公經(jīng)費(fèi)使用情況，相關(guān)項(xiàng)目績效等按照財(cái)政要求公開公示。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
我單位根據(jù)整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，整體自評(píng)分?jǐn)?shù)99分。從整體情況來看，我單位重視財(cái)政資金的支出績效，在資金的預(yù)算、執(zhí)行、驗(yàn)收、支付等流程中層層把關(guān)，嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)行部門整體支出，“三公經(jīng)費(fèi)”逐年下降。所有項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照項(xiàng)目申報(bào)的實(shí)施方案組織實(shí)施，并要求項(xiàng)目實(shí)施科室加強(qiáng)日常監(jiān)督，依據(jù)相應(yīng)的資金管理辦法切實(shí)做到項(xiàng)目資金專款專用，無截留、挪用等現(xiàn)象。
（二）存在問題。
1、全年財(cái)政資金緊缺，由于部分項(xiàng)目資金報(bào)賬拖沓，導(dǎo)致支付進(jìn)度滯后；
2、部分征地拆遷類項(xiàng)目，實(shí)際工作中談判困難，導(dǎo)致資金支出滯后。
（三）改進(jìn)建議。
加大支付力度。
鹽邊縣桐子林鎮(zhèn)人民政府-鹽邊財(cái)績〔2022〕3號(hào)附件1部門預(yù)算整體績效自評(píng)表-20220425-093746(1).xls
