鹽邊縣國勝鄉人民政府

2021年度部門預算整體績效自評報告

 

• 部門概況

國勝鄉全鄉轄8個行政村，76個村民小組，農業家庭戶1702戶，總人口7252人，幅員面積206平方公里；政府機關編制數46人，其中：行政編制24人，工勤人員4人，事業編制18人，2021年12月末在職實有人數46人，行政在職24人，事業在職22人；國勝鄉政府現有部門8個，分別是：便民服務中心、農業服務中心、宣文中心、林業站、黨政辦、社會事務辦、綜治辦、武裝部；鄉財政所負責全鄉的鄉鎮財政財務管理工作，負責全鄉的預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出。編制執行全鄉年度財政預算、總預算，負責監督全鄉單位預算執行，編制財政決算、總決算等。負責對各類專項資金的監管，特別是對扶貧資金的管理，提高財政資金使用效益；負責全鄉行政事業單位國有資產監督管理工作；填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。全鄉2021年12月末資產總數1628萬元。

二、部門財政資金基本情況

（一）年初部門預算安排及支出情況

1.基本支出安排及使用情況

國勝鄉2021年基本支出安排資金876.24萬元，總支出876.24萬元，其中：工資福利支出715.67萬元，商品和服務支出104.03萬元，對個人和家庭的補助支出56.54萬元。

2.部門預算項目安排及支出情況

國勝鄉2021年部門預算安排資金1135.07萬元，總支出1135.07萬元，其中：商品和服務支出428.27萬元，對個人和家庭的補助支出435.5萬元，其他資本性支出271.29萬元。上年結余資金使用190.26萬元。

（二）專項資金安排及支出情況

1、2021年專項資金預算安排944.81萬元，主要包括：

（1）2021年人大會議費1.656萬元；

（2）根據鹽財資行【2021】467號下達2021年度縣鄉（鎮）兩級人民代表大會換屆選舉工作經費9.1142萬元；

（3）2021年鄉村治理補助3.5048萬元；

（4）根據鹽財資預【2021】1號下達網絡改造安裝費（公用經費預留）1.08萬元；

（5）根據鹽財資預【2021】1號下達2021年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于國勝鄉政府維修、營房改造、搶險3.4339萬元；

（6）根據鹽財資預【2021】1號下達2021年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于水毀道路及基礎設施維修17.3256萬元；

（7）根據鹽財資預【2021】1號下達2021年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于水毀恢復2.341萬元；

（8）根據鹽財資預【2021】1號下達住房維修加固困難補助（公用經費預留）0.6萬元；

（9）根據鹽財資預【2021】1號下達2021年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于梭羅村新建蓄水池0.6132萬元；

（10）根據鹽財資預【2021】1號下達2021年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于國勝鄉解決轄區群眾飲水困難1.2888萬元；

（11）根據鹽財資行【2021】444號調整信訪疑難案件和重信重訪專項資金(用于中央交辦黃興榮信訪事項化解穩控)19萬元；

（12）根據川財行【2021】4號下達2021年民族地區春節送溫暖慰問金1.1萬元；

（13）根據川財教【2021】33號下達2021年中央和省補助公共圖書館文化館（站）免費開放專項資金4.3984萬元；

（14）根據鹽財資行【2021】281號下達2021年省級民生工程公共圖書館文化館（站）免費開放縣級配套資金0.5949萬元；

（15）根據川財教【2021】0040號下達2021年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金8.189049萬元；

（16）2021年敬老院經費62.314746萬元；

（17）2021年五保戶經費104.230105萬元；

1. 根據鹽財資預【2021】1號下達疫情防控資金（公用經費預留）1.9086萬元；
2. 根據鹽財資預【2021】106號消化鄉鎮財政“暫付款”36.878498萬元；
3. 根據鹽財資預【2021】1號下達2021年鄉鎮財政轉移支付補助預算（人員經費預留）用于2021年各村垃圾清運補助2.09萬元；
4. 鹽財資預【2021】93號下達國勝鄉垃圾填埋場整改工程項目資金18.5176萬元；
5. 根據鹽財資預【2021】19號下達2020年動物村級防疫員補助等經費（動物防疫員補助）9.631萬元；
6. 根據鹽財資農【2021】88號下達2020年度烤煙發展扶持資金17.123783萬元；
7. 根據鹽財資預【2021】18號下達家雞溝水毀道路恢復資金11.5994萬元；
8. 根據鹽財資農【2021】44號下達脫貧攻堅檔案歸檔專用經費1.4785萬元；

（26）2021年一事一議補助63.7萬元；

（27）2021年村級辦公經費37萬元；

（28）2021年村干部報酬233.633萬元；

（29）2021年公共服務運行經費86萬元；

1. 二灘庫區垃圾清運填埋資金59.923763萬元；
2. 根據鹽財資農【2021】8號重新下達解決鹽邊縣中小河流域治理項目占地補償費用64.0837萬元；
3. 根據鹽財資預【2021】1號下達國勝鄉新建堰淤泥清除經費1.1648萬元；
4. 根據鹽財資預【2021】21號下達河道四亂清理整治資金17.797萬元；
5. 根據鹽財資農【2021】75號下達國勝鄉大畢村2021年以工代賑示范工程啟動資金18萬元；
6. 根據鹽財資建【2021】153號下達2021年鄉鎮應急和安全監管補助經費9.83萬元；
7. 根據鹽財資預【2021】1號下達2021年鄉鎮財政轉移支付補助預算（預備費）用于2020年森林草原防火工作卡點值守人員工資13.66萬元；

2、使用上年結余資金190.26萬元，主要包括以下幾個方面：

（1）2021年鄉村治理補助0.7292萬元；

（2）根據鹽財資預【2019】71號下達2020年結余資金，用于支付水毀道路及基礎設施維修維護及債務化解經費7.0887萬元。

（3）2021年敬老院經費1.51105萬元；

（4）2021年五保戶經費1.849475萬元；

（5）2021年一事一議補助150.98萬元；

（6）2021年村級辦公經費26.6548萬元；

（7）根據鹽財資建【2020】203號將原省級資金盤活（用于森林草原防滅火專項整治工作領導小組辦公室專項整治工作經費1.4509萬元

（三）其他資金收支及結轉結余使用情況

國勝鄉2021年無其他資金收支及結轉結余的情況。

（四）其他需要說明的情況

國勝鄉2021年無其他需要說明的情況。

三、部門預算績效管理情況（項目自評報告根據要求另行單獨報送）。

（一）部門預算績效管理。

我鄉按照財政預算編制規定和要求，結合單位年度工作計劃采取人員經費按照縣委組織部審核過的工資進行編制，公用經費按定額編制的方法按時完成人員經費、日常公用經費編制工作，切實做到數據完整和準確無誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。預算資金保障了人員經費支出和單位正常運轉需要，保證了單位全年工作任務的完成。

在資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。人員經費、日常公用是按要求和規定給予支付，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動全縣經濟、社會發展。特別是在“三公”經費方面加強管理，不該報銷的一律不給報銷，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央八項規定、省、市“十項規定”和財務相關規定執行財政資金的管理和使用。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。通過項目實施充分保障了工作需求，切實發揮工作職能，維護全鄉經濟、社會發展。

（一）縣級財政資金績效目標完成情況

1.年初部門預算績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。我鄉嚴格遵守各項財經紀律，加強單位財務管理，制定了相關規章制度，加強和細化了預算編制，嚴格按照預算執行，確保財務收支平衡。按照全年進度保證機關正常工作需要的人員經費和公用經費，保障機關正常運轉，完成日常工作任務，有效推動工作的順利開展。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

2.專項（項目）資金績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。

在項目資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。項目資金分配嚴格按照實際工作需要，依據項目進度和開展情況、合理安全、資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

（二）上級專項（項目）資金績效目標完成情況

（1）產出指標完成情況分析。2021年人大會議費3.38萬元;根據國勝府﹝2018﹞205號下達2018年結余資金58.23萬元;2021年鄉村治理補助3.66萬元；2021年財政管理系統軟件及金財網維護費2萬元；根據鹽財資預﹝2018﹞3號下達2018年度三州開發專項資金，用于2021年國勝鄉機房村社道硬化項目30萬元；2021年農村黨員教育培訓費1.16萬元；2021年敬老院管理人員生活補助及辦公經費67.05萬元；2021年農村五保戶供養經費173.7萬元；2021年城衛費7.62萬元；2021年村官補助4.62萬元；2021年農村公共服務運行經費42萬元；2021年村社干部報酬保險203.6萬元；根據鹽財資農﹝2018﹞95號下達2021年一事一議專項補助資金29.66萬元；2021年村級辦公費46萬元。

（2）效益指標完成情況分析。我鄉項目資金主要安排用于一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出等。

（3）滿意度指標完成情況分析。通過財政績效目標管理，基本達到滿意。

（三）其他需要說明的情況（如無特別說明的情況則無需闡述）

無特別說明

（二）結果應用情況。

1.深化績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平。按照《預算法》按時完成預決算編制。在執行過程中有計劃進行資金申報、使用，完善資金管理及內部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實相符。                

2.通過績效自評建立機關厲行節約制度、節能降耗。我鄉認真執行中央八項規定，秉承開源節流的宗旨，嚴格管控三公經費支出，厲行節約。扎實抓好機關節能降耗，一是嚴格用電管理。倡導在自然光照較好的條件下不使用照明燈具，使用照明工具時保證人走燈滅，杜絕“長明燈”等能耗空放現象；盡可能地減少電腦、打印機、復印機等辦公設備的待機時間，不用時關閉電源或置于節能狀態；天氣炎熱使用空調時，盡量在人離開前20分鐘關閉空調。二是嚴格用水管理。人走時及時關閉關緊水龍頭，杜絕“長流水”和“跑、冒、滴、漏”現象。三是推行無紙化辦公。盡量利用網絡傳輸文件，在電腦上修改文稿；打印材料時，提倡雙面用紙；公文傳閱盡量通過協同辦公平臺進行。四是加強車輛燃油管理。建立機關車輛燃油使用、行駛里程管理臺賬，定期公示燃油使用情況。同時，倡導全體干部職工綠色出行。

3.強化單位財務管理工作，提高資金使用效率。按照年初預算項目，在資金的管理和使用上，嚴守法律底線、紀律底線，嚴格追授財務管理、財經紀律，會計核算真實完整，項目資金支出和原定用途、預算批復用途相符，提高財政資金使用效率。嚴格執行機關財務管理制度，及時進行會計核算，對項目資金、政府采購進行公開公示，接受群眾監督。

（二）公開公示情況

為深入貫徹落實《中共四川省委四川省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（川委發〔2021〕8號〕文件精神，進一步深化事后績效評價工作，不斷提高部門預算整體績效目標管理水平，按鹽邊財績〔2022〕3號《鹽邊縣財政局關于開展2021年度部門預算整體及項目支出績效自評工作的通知》要求，2021年，本單位的績效目標制定和實施都能結合本單位的實際，具有較強的目標性和可操作性，績效自評結果也可以為下一年度的績效管理提供參考和幫助。我們將進一步加強預算績效管理，更好地履行本部門的職能職責，提高財政資金的使用效率，將有限的財政投入發揮最大的經濟效益和社會效益。下一步，我們將在“鹽邊縣公眾信息網”財政信息板塊下的“財政績效評價信息專欄”對績效自評結果進行公開公示。

四、評價結論及建議

（一）評價結論。

2021年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支績效管理，不斷建立健全內部控制管理制度，梳理內部管理流程，部門預算整體支出管理水平得到了提升。但也存在一些不足之處：如預算編制工作不夠細化；預算管理意識有待增強；財務人員業務知識有待更新等。下一步我單位將從以下幾個方面進行改進：一是細化預算編制工作，認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各股室的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。二是加強財務管理，嚴格財務審核。加強單位財務管理，健全單位財務管理制度體系，規范單位財務行為。三是完善資產管理，抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規范各類資產的購置審批制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處理和報廢審批制度、資產管理崗職責制度等，加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例，把關“三公”經費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化“三公”經費的管理，合理壓縮“三公”經費支出。四是對相關人員加強培訓，特別是針對《預算法》、《政府會計制度》等學習培訓，規范部門預算收支核算，切實提高部門預算收支管理水平。

（二）存在問題和改進建議。

1.預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率。

2.嚴格控制“三公”經費，認真貫徹落實中央八項規定和省、市十項規定，嚴格“三公”經費支出的審核和審批，合理壓縮“三公”經費支出。合理、節儉、高效地利用資金，保證機關各項工作順利有序開展。