一、部門概況

　　（一）機構組成

　　鹽邊縣總工會下屬一級預算單位2個，其中行政單位1個，其他事業單位1個。鹽邊縣總工會是獨立編制、獨立核算的機構。

　　（二）機構職能

　　鹽邊縣總工會的基本職能：維護職工群眾的合法權益和民主權利；動員和組織職工群眾參加建設和改革，努力完成經濟和社會發展任務；代表和組織職工參與國家和社會事務管理，參與企事業、社會組織等單位民主管理；幫助職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。2021年鹽邊縣總工會在縣委、市總工會的領導下，在縣政府的大力支持下，圍繞基本職能認真、嚴格、務實的完成了年度工作任務。

　　（三）人員概況

　　鹽邊縣總工會核定編制4人（其中：公務員編制3人，工勤編制1人）；下屬事業單位鹽邊縣職工服務中心核定編制4人（其中：事業管理崗2人，事業工人2人）；退休9人。

　　二、部門財政資金基本情況

　　（一）部門財政資金收入情況

　　2021年鹽邊縣總工會財政撥款收入227.48萬元其中：一般公共預算財政撥款收入227.48萬元，占100%。

　　1.部門財政資金支出情況

　　2021年鹽邊縣總工會財政撥款支出270萬元其中：基本支出185.88，占68.84%，項目支出84.12，占31.16%

　　2.其他資金收支及結轉結余使用情況

　　2021年鹽邊縣總工會結轉和結余0萬元

　　三、部門預算績效管理情況

　　（一）部門預算績效管理

　　1.總體績效

　　（1）2021年鹽邊縣總工會全年基本支出185.88萬元，嚴格按照財政預算編制規定和要求，結合單位年度工作計劃采取人員經費按照縣人社局工資福利股審核過的工資進行編制，公用經費按定額編制的方法按時完成人員經費、日常公用經費編制工作，切實做到數據完整和準確無誤。對項目資金的預算，提出具體的項目、目標和實施計劃，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化、人性化，并在規定的時限內完整、準確的報送到縣級財政部門。預算資金保障了人員經費支出和單位正常工作運轉需要，保證了單位全年工作任務的完成。

　　（2）資金嚴格按照規范程序申請、管理和使用，結合工會工作實際情況，維護職工權益，豐富職工生活充分發揮工會職責職能。

　　（3）2021年鹽邊縣總工會的工作得到了廣泛好評和職工一致認可。

　　2.主要目標績效完成情況

　　（1）2021年鹽邊縣總工會縣級財政資金項目支出5.78萬元，2月已完成發放。通過對春節送溫暖、勞慰問勞模充分體現了對一線職工的關懷、發揚勞模精神，鼓勵職工爭當先進，勇于奉獻的精神。

　　（2）2021年鹽邊縣總工會上級資金項目支出49.74萬元。困難職工幫扶是工會重點工作之一，為困難職工解決實際困難，使其在基本生活、住房、醫療得到有效保障，全力助推邁向“新生活”。

　　（二）結果應用情況

　　1.專項資金分配情況

　　2021年鹽邊縣總工會項目支出64.7萬元，其中：春節走訪慰問(困難職工幫扶、縣級勞模津貼）5.78萬元；省財資金（省部級勞模津貼、特困幫扶）49.74萬元；職工服務中心維護費9.18萬元。

　　2.資產管理情況

　　鹽邊縣總工會資產不屬于國有資產不涉及資產管理。

　　3.內控制定管理情況

　　（1）內部控制制定的設置及執行情況

　　鹽邊縣總工會按照財政要求已設置內部控制制度并按相關要求執行。

　　（2）部門內部控制制度的執行情況

　　鹽邊縣總工會按照制定的部門內部控制制度要求執行。

　　4.信息公開情況

　　鹽邊總工會按照財政要求及時、準確、真實的對相關信息進行公開。

　　5.績效監控情況

　　鹽邊縣總工會2021年績效目標完成良好，重點項目績效和服務對象達到滿意。

　　鹽邊縣總工會2021年財政撥款收入227.48萬元，完成預算的185.23%（其中追加了目標考核獎、省級專項資金）；2021年鹽邊縣總工會財政撥款支出270萬元，完成預算的219.85%（其中追加了目標考核獎及年初送溫暖使用的2020年結轉省級專項資金）。

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論

　　綜上所述，縣總工會在資金預算編制、預算執行、綜合管理、整體績效等方面，均按照相關政策法規嚴格執行，合理安排項目資金，發揮最大效益，確保各項工作合法合規開展，圓滿完成年度目標任務。在今后工作中，將進一步提高工作效率，把有限的資金發揮出更大的作用，提供更好的服務，讓廣大職工群眾感受到工會組織“娘家人”的溫暖。

　　（二）存在問題

　　工會職能的宣傳力度不夠，企業的建會工作沒有做到全覆蓋，與政府及各單位機關工會的溝通有待加強。

　　（三）改進建議

　　一是預算編制和預算管理還需進一步細化和加強，嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格審核各項經費的支出，提高資金使用效率；二是嚴格控制“三公”經費，認真貫徹落實中央八項規定和省、市、縣十項規定精神，嚴格經費支出的審核和審批，合理壓縮經費支出，節儉、高效地利用資金，保證機關各項工作順利有序開展。

　　鹽邊縣總工會

　　2022年5月18日

 鹽邊縣總工會2021年度預算整體績效評價表.xls