一、部門概況

　　（一）機構組成。

　　全縣共有各級各類醫療衛生機構 253 家。其中，縣級醫療機構 4 家（縣人民醫院、縣中醫院、縣第二人民醫院、縣婦幼保健計劃生育服務中心），社區衛生服務中心 1 家，康復醫院1家，鄉鎮（中心）衛生院 12 家，非營利性村衛生室 149 家，營利性村衛生室39 家，民營醫院、門診部、私人診所及醫務室47 家。

　　鹽邊縣衛生健康局內設8個行政股室，與上年無變化。分別是辦公室（政策法規股）、醫政執法監督股（醫改辦）、基層衛生和婦幼健康股（衛生應急辦公室）、人口監測與家庭發展股、疾病預防控制股（愛國衛生辦公室）、健康服務業發展股、人事與科教股和規劃財務審計股。鹽邊縣衛生健康局為縣本級一級預算單位，下屬16個財政二級預算單位，分別是2個綜合醫院、1個中醫（民族）醫院、1個社區衛生服務中心、12個鄉鎮衛生院；下屬3個一級預算單位（縣疾病預防控制中心、縣衛生計生執法監督大隊、縣婦幼衛生和計劃生育服務中心）。

　　（二）機構職能。

　　1.組織擬訂全縣衛生健康政策。負責擬訂衛生健康事業發展政策、規劃并組織實施。統籌規劃全縣衛生健康資源配置。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

　　2.牽頭推進全縣深化醫藥衛生體制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，建立健全現代醫院管理制度。制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。

　　3.制定并組織落實全縣疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康的艾滋病等重大傳染病、寄生蟲病、地方病等公共衛生問題的干預措施。負責全縣衛生應急工作，組織和指導全縣突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。收集、報告法定傳染病疫情信息、突發公共衛生事件應急處置信息。依照國家檢疫傳染病和監測傳染病目錄，參與開展檢疫監測工作。

　　4.貫徹落實國家應對人口老齡化政策措施。負責推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。承擔縣老齡工作委員會日常工作。

　　5.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。開展藥械使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警，組織執行國家藥典和國家基本藥物目錄，實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。

　　6.組織實施食品安全風險監測。開展食品安全企業標準備案，組織開展食品安全事故流行病學調查。

　　7.負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理。負責傳染病防治監督，健全衛生健康綜合監管體系。

　　8.制定全縣醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門實施衛生健康專業技術人員資格標準。組織實施醫療服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。負責醫療機構、人員和行為的日常監管。

　　9.制定全縣中醫藥中長期發展規劃，并納入衛生健康事業發展總體規劃和戰略目標予以組織實施。

　　10.負責全縣計劃生育管理和服務工作。開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，執行計劃生育政策。指導縣計劃生育協會的業務工作。

　　11.指導鄉（鎮）衛生健康工作。指導基層醫療衛生、婦幼健康服務體系和基層衛生隊伍建設。推進衛生健康科技創新發展。

　　12.負責縣確定的保健對象的醫療保健工作。負責縣級有關部門（單位）離休干部醫療管理工作。負責重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。

　　13.依法依規履行衛生健康行業安全生產監管職責。負責職責范圍內的生態環境保護、審批服務便民化等工作。

　　14.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

　　（三）人員概況。

　　全縣醫療衛生機構共有在編人員549人，其中縣級醫療機構329人，鄉鎮衛生院220人。全縣公立醫療衛生機構自主聘用人員440人。其中，縣級醫療機構322人（縣人民醫院94人，縣中醫院164人，縣第二人民醫院50人，縣婦幼保健計劃生育服務中心14人）；鄉鎮（中心）衛生院及社區118人。衛生和計劃生育監督執法大隊有在編人員6人。

　　縣衛生健康局機關行政編制 14 名。其中，局長 1 名，副局長 3名，黨委副書記 1 名。參公編制數1名。機關后勤服務人員控制數（機關后勤事業編制）1 名。現有在編人員17人。

　　二、部門財政資金基本情況

　　（一）財政資金收入情況。

　　2021年，局本級和下屬16家二級預算醫療機構本年總收入合計25128.37萬元，其中社會保障和就業802.41萬元，其他支出6萬元、衛生健康支出20680.84萬元、住房保障支出584.73萬元、節能環保支出64萬元、農林水支出80萬元、抗疫特別國債安排的支出2910.4萬元。

　　局本級2021年總收入合計1867.11萬元，其中社會保障和就業73.16萬元、其他支出6萬元、衛生健康支出1606.82萬元、住房保障支出37.13萬元、節能環保支出64萬元、農林水支出80萬元。

　　（二）財政資金支出情況。

　　2021年，局本級和下屬16家二級預算醫療機構本年支出合計31243.79萬元，其中一般公共衛生服務支出2萬元，社會保障和就業802.41萬元，其他支出6萬元、衛生健康支出23956.34萬元、住房保障支出586.5萬元，節能環保支出64萬元，農林水支出80萬元，抗疫特別國債的安排支出5746.54萬元。

　　縣衛生健康局2021年本年支出合計7292.23萬元，其中一般公共衛生服務支出2萬元，社會保障和就業73.16萬元，其他支出6萬元、衛生健康支出3511.07萬元、住房保障支出38.91萬元，節能環保支出64萬元，農林水支出80萬元，抗疫特別國債的安排支出3517.1萬元。

　　（三）財政資金結轉結余情況。

　　2021年年末財政資金結轉1235.18萬元，其中基本支出結轉122.35萬元，項目支出結轉1112.83萬元，為下屬二級預算單位的結轉結余資金，縣衛生健康局2021年年末無財政資金結轉結余。

　　三、部門預算績效管理情況

　　（一）部門預算績效管理。

　　1.績效目標實現全覆蓋。

　　2021年，績效目標管理覆蓋一般公共預算中所有本級項目和中央對地方專項轉移支付，初步建立了比較全面規范的績效指標體系，同時將績效目標隨同資金同步下達，強化資金使用單位的主體責任和效率意識。

　　2.全面實施績效自評。

　　組織局機關各股室及下屬19家醫療衛生機構對上年所有本級項目和中央專項轉移支付全面開展績效自評。并對本年度預算執行、預算調整、績效目標完成及實現情況全面開展事中績效監控，提高財政資金使用效益，2021年無違規記錄。

　　人員經費類：主要是保障局機關23名和下屬二級醫療機572名職工的基本工資、津貼補貼保險、獎金、保險和公積金等，每月按時發放，有調資或者增資等嚴格按照人社局審批執行及時撥付，保證了人員的穩定和積極性。局本級年初人員經費預算276.99萬元，完成率100%，無資金結余。

　　公用經費：主要是保障單位各項基本職能的履行和日常工作開展，全面貫徹政府過緊日子要求，本著厲行節約、打緊使用的原則控制支出，合理使用資金，單位各項工作有序、穩定的全面執行。年初公用經費預算368.37萬元，其中，局本級年初公用經費預算45.49萬元，完成率100%，無資金結余。

　　特定目標類：特定目標類年初預算1264.21萬元，全部為醫療機構的，衛健局年初無特定目標類預算。2021年緊密結合縣委、縣政府工作重點和衛生健康事業的發展規劃，對所申報的項目按照相關法律、法規、方針政策和支出需要，進行充分調研和論證，做好可行性分析，按照輕重緩急合理進行編報。所有項目制定了績效目標，實行項目入庫、嚴格支出管理，按進度支付，實行績效監控、開展績效評價、提高資金使用效益。2021年特定項目類支出21564.98萬元，其中一般公共預算財政撥款支出17993.18萬元；政府性基金預算財政撥款3571.8萬元，年末資金結轉結余1112.83萬元，為下屬二級預算的單位的。其中：衛健局2021年特定項目類支出6774.1萬元，其中一般公共預算財政撥款支出3257萬元；政府性基金預算財政撥款3517.1萬元，年末無資金結余。

　　3.績效信息公開。

　　衛生健康系統內各單位均按財政局相關規定和要求將部門預算、決算及報表等信息，及時在鹽邊縣公眾信息網“財政信息”欄中進行公開。

　　（二）結果應用情況。

　　2021年衛生健康局實施了公共衛生服務、計劃生育服務、新冠肺炎疫情防控等項目，全面完成了衛生健康各項績效目標任務，人民群眾滿意率不斷提高。具體成效情況如下：

　　1.堅持底線思維，著力化解重大風險隱患。慎終如始抓好常態化疫情防控，堅持“外防輸入”不放松，保持指揮調度體系健全，堅持24小時值班值守，全系統始終處于應激狀態，嚴格落實重點人員信息排查、追蹤管理、核酸檢測、健康監測等閉環管理措施；持續推進新冠病毒疫苗接種，不斷鞏固全民免疫屏障；強化應急處置能力，各醫療衛生機構按照滿負荷運轉30天的標準儲備應急物資，確保有備無患；加強應急演練，不斷提高全縣應急水平。2021年累計排查來（返）鹽28877人，其中重點人員972人，轉運隔離148人；累計接種315950劑，其中，第一劑3—11歲接種完成率90.25%，12歲以上接種完成率100.91%，加強針完成率 93.27%；組織各醫療衛生機構開展應急演練69次，1581人次參加演練，組織大型綜合應急演練4次，各部門（單位）、鄉（鎮）500余人參加演練。扎實開展森林草原防滅火包村督導、入戶宣傳，局機關領導班子成員輪流開展督導檢查26次，發放宣傳資料1500余份。

　　2.持續深化醫改，著力化解群眾健康需求矛盾。深化“醫療”體制改革，同步推進區域醫聯體和縣域醫共體建設，促進縣、鄉醫療衛生服務一體化管理、同質化發展，完善“基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動”的分級診療模式，切實為人民群眾提供全方位生命周期健康服務，著力解決“看病難”問題。家庭醫生簽約服務覆蓋率提高到72.96%，縣域內就診率達56.66%；深化“醫藥”體制改革，著力化解“看病貴”問題，開展行業領域不合理醫療檢查專項治理檢查4次，杜絕小病大看、濫開藥現象，基本藥物配備比例達76.89%，患者門（急）診、住院均次費用增幅控制在19%、11.6%以內；深化“三醫”監管改革，縣級醫療機構100%接入醫療三監管平臺，現場組織開展問題線索排查和核查，針對線索100%完成線索復核，進一步規范醫療機構、醫務人員、醫療診療行為，提升群眾健康獲得感、滿意度。

　　3.夯實發展基礎，不斷提升衛生健康服務能力。圍繞兩項改革“后半篇”文章助力鄉村振興，優化配置基層醫療衛生資源，將撤并鄉（鎮）所屬衛生院并入建制鄉（鎮）衛生院統一管理，原址設立延伸醫療服務點或者醫養融合服務機構，方便群眾“零”距離就醫；高標準推進“優質服務基層行”，11家基層醫療機構順利通過市級驗收；爭取省級資金300萬元，縣級配套資金135萬元，完成紅格中心衛生院區域醫療次中心建設。推進崗編適度分離制度建設，打破人才壁壘，實現雙向流動，探索建立縣管鄉用的基層醫療機構編制“周轉池”機制。針對性制定人才培養計劃，建立專業技術人才梯隊培育機制，充分激發衛生事業可持續發展人才后勁，2021年累計培訓骨干全科醫生培訓1人，安排進修、學習294人次，安排線上培訓507人次。

　　4.抓實公共服務，鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接。持續以訂單式、保姆化方式為縣域內常住人口和流動人口提供安全、有效、便捷、經濟的基本公共衛生服務，有效增加居民參與度和獲得感。2021撥付國家基本公共衛生服務項目資金1407萬元，累計建立居民電子健康檔案19.85萬份，建檔率98.75%，為65歲及以上老年人提供免費體檢13990人次，管理高血壓患者9896人、Ⅱ型糖尿病患者3544人、嚴重精神障礙患者1024人，累計實施救助3701人次，發放救助基金614.98萬元，堅決防止因病致貧因病返貧。

　　5.聚焦重點人群，抓好老年婦女兒童健康管理。兩家縣級醫療機構設置老年醫學科，縣中醫院治未病中心建成投用，推進社區服務中心、桐子林鎮衛生院醫養結合服務能力提升工程成效顯著。2021年，為4370名65歲以上老年人提供醫養結合服務，為175名65歲以上失能老年人開展健康評估與健康服務，完成免費婚前醫學檢查917對，完成“兩癌”篩查2424人。對孕產婦實行5種顏色分級管理，2021年累計消除紅色高危隱患5例，全年無孕產婦死亡。抓好兒童健康全方位、全過程管理，5歲以下兒童死亡率控制在6.57‰；HIV母嬰阻斷率保持在100%。

　　6.推動項目建設，健全完善疾病防控救治體系。抓實衛生健康“十四五”重大建設項目儲備工作，截至目前已儲備項目29個；投資5594萬元完成縣人民醫院醫技樓、縣中醫院傳染病防控救治能力提升及中醫藥傳承發展和4個核酸實驗室項目建設，縣級醫療機構醫療衛生服務能力、重大疾病防控救治能力、重大公共衛生事件應急處置能力大幅提升。全年累計完成艾滋病檢測73338人，檢測覆蓋率37.86%，主動篩查報告結核病患者數159例，總體到位率95.9%，接種規劃內疫苗36003劑次，適齡兒童接種率保持在99%以上。

　　7.強化監督執法，依法依規嚴厲打擊違法行為。結合掃黑除惡專項行動，以高壓態勢摸排打擊醫療機構內部可能存在的殯葬方面的突出問題、救護車使用管理不規范、社會辦醫醫療亂象行為。2021年累計完成“雙隨機”監督檢查65戶，監督完成率100%，累計查處醫療衛生、傳染病、公共場所案件69件，累計處罰金額11.2萬元；開展重點行業領域“三同時”監督檢查4次，檢查企業13家，開展《職業病防治法》主題宣講活動30次、宣傳咨詢活動20次、警示教育活動42次、印發宣傳材料1566份、制作宣傳視頻22個，宣傳受眾人數3159人；加強職業病隨訪與回顧性調查，回訪調查86例職業性塵肺病患者，隨訪率100%，開展監督檢查37家，監督覆蓋率100%，下達衛生監督意見書13份，立案查處職業健康管理違法企業1家，處罰款金額10萬元，累計登記解決行風態度類投訴意見10件，回復滿意率100%。

　　8.化人口監測，不斷提升家庭發展服務能力。全面落實計劃生育“三項制度”，2021年累計確認農村計劃生育家庭獎勵扶助對象2636人，計劃生育家庭特別扶助對象173人，計劃生育家庭特別扶助（其它）對象1867人，發放獎勵扶助金887.09萬元。扎實開展計劃生育特殊家庭扶助關懷，成立特殊困難家庭幫扶活動領導小組，建檔幫扶134戶173人，建檔率100%，搭建“計劃生育特殊家庭扶助”就醫綠色通道，落實“雙崗”聯系人制度。積極推進0—3歲嬰幼兒照護服務試點工作，探索政府引導、部門配合、市場化運行方式，將南部幼教中心列為我縣嬰幼兒照護服務試點單位，滿足群眾對嬰幼兒照護服務的需求。

　　9.建設健康鹽邊，愛國衛生運動成效顯著。成立健康鹽邊推進行動委員會，深入推進健康促進行動，漁門鎮國家衛生鄉鎮創建通過省級暗訪組檢查，對新創的11個省級衛生村、省級健康企業1個、市級健康學校5個、健康單位5個、健康社區1個、健康村1個、病媒生物防制示范村1個、健康鄉鎮1個、無煙黨政機關80個開展了兩輪次的創建指導。     

　　四、評價結論及建議

　　（一）評價結論。

　　鹽邊縣衛生健康局嚴格按照財政預算編制規定和要求，結合單位年度工作計劃采取人員經費按照縣委組織部審核過的工資進行編制，公用經費按定額編制的方法按時完成人員經費、日常公用經費編制工作，切實做到數據完整和準確無誤。項目資金預算，精準編制項目支出績效申報表，提供準確的項目支撐依據，切實做到項目資金編制的合理化，并按財政規定完整、準確、及時報送。

　　在資金的支出執行上嚴格按照預算執行，堅持“反對浪費、節約開支”的原則，專款專用，不拖欠、不挪用。在收到財政對口股室下達的各類指標后，按照資金的用途，在把好審核關的基礎上，按時按量按照資金預算進度及時撥付各項款項。人員經費、日常公用是按要求和規定給予支付，保障機關正常運轉。加強“三公”經費管理，嚴格把支出控制在年初的預算指標內，嚴格按照中央八項規定、省、市“十項規定”和財務相關規定執行財政資金的管理和使用。

　　2021年全年基本支出保證了部門的正常運行和日常工作的正常開展，項目支出保障了部門重點工作的實施，達到了預期績效管理目標，自評結果為良好。

　　（二）存在問題。

　　1.內部控制制度不夠健全。內控制度基本明確了相關業務崗位的有關風險等級和風險防控措施，但相關股室領會認識深度不夠，履行相關職能職責還不是很到位。 

　　2.財務人員業務能力精度不夠。在會計核算工作中，財務人員欠缺整體聯動和統籌結合的邏輯運用能力，業務能力有待進一步增強。

　　3.對年初編制部門預算績效目標的指標內容不夠細化, 預算編制的準確性有待加強。

　　4.評價結果未充分應用起來。

　　（三）改進建議

　　1.加強內部控制，突出風險防控。建立健全內部監督管理制度，完善業務流程，將制衡機制嵌入部門內部管理各環節，建立起決策、執行和監督相互分離、相互制約的長效機制。

　　2.定期組織培訓，不斷提高財務人員的工作能力。以不斷提升財務管理工作能力為目標，進一步加強學習各項財經制度，大力提升財務人員綜合能力。

　　3.進一步加強預算編制，早部署早謀劃，提高預算編制的精準性，嚴格預算調整，項目實施分類管理，明確經費保障范圍。

鹽邊縣衛生健康局2021年部門預算整體績效自評表.xls（病媒生物防制）2021年度專項績效自評報告.doc （國家基本公共衛生服務項目）2021年績效自評報告.docx （基本藥物補助）2021年度績效自評報告.docx （計劃生育項目）資金2021年績效自評報告.doc （醫療服務與保障能力提升）2021年度績效自評報告.docx （重大傳染病防控項目）2021年度專項績效自評報告.docx 鹽邊縣衛生健康局專項（項目）資金績效自評表.xls