鹽邊縣文廣旅局2021年度部門預算整體績效自評報告

　　一、部門概況

　?。ㄒ唬C構組成

　　鹽邊縣文化廣播電視和旅游局屬于縣政府工作部門，為正科級。下設縣文化館、縣文化和旅游公共服務中心2個事業單位，其中文化館為財政獨立核算。

　?。ǘC構職能。

　　組織推動全縣文化、廣播電視和旅游業發展，擬定發展規劃并組織實施，推進文化廣播電視和旅游體制機制改革，推進文化廣播電視和旅游融合發展；指導、管理全縣文化、廣播電視和旅游發展領域的公共服務體系建設；組織、指導、管理全縣文化、廣播電視和旅游基礎設施重大工程設施建設，組織全縣文化廣播電視和旅游宣傳推廣，促進文化廣播電視和旅游產業對外合作與市場推廣，制定旅游市場開發戰略并組織實施，推進全域旅游；指導、管理縣級公共文化設施；組織、指導開展社會群眾文化活動。依法管理社會文化和旅游市場。負責文化旅游市場領域綜合行政執法工作，組織查處全縣性、跨區域文化、文物、廣播電視、旅游等市場的違法行為，開展掃黃打非集中行動，維護市場秩序。負責全縣廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展，推進“三網融合”。負責廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出的監督管理，指導、推進應急廣播電視體系。

　　（三）人員概況。

　　我局編制28人（其中執法隊12人），目前在崗25人，退休14人。

　　二、評價工作開展情況

　　我局收到《鹽邊縣財政局關于開展2021年度部門整體及項目支出績效自評工作的通知》（鹽邊財績〔2022〕3號）文，認真根據文件精神，落實專人對2021年的預算資金執行情況、項目績效進行認真梳理，根據文件精神進行自評，撰寫自評報告，按時進行公示。

　　三、部門資金基本情況

　?。ㄒ唬┎块T財政資金收入情況

　　1.基本支出收入情況

　　2021年我單位年初基本預算資金安排3801986元，中途增加基本支出預算1664614.38元，決算收入5466600.38元。其中人員經費5002247.38元，日常公用經費464353元。增加原因為調入2人、招考進入1人、2020年目標考核獎。

　　2.部門預算項目安排情況

　　項目預算資金安排6350495元，年中追加項目經費63566801.18元，項目收入69917296.18元。

　　2021年財政預算撥款收入總決算為75383896.56元。

　?。ǘ┎块T財政資金支出情況

　　2021年財政預算撥款收入總決算為75383896.56元，決算支出75383896.56元（其中基本支出5466600.38元，項目支出69917296.18元）。

　　

• 部門資金結轉結余情況

 

　　2021年縣文廣旅局無部門資金結轉結余。

　　四、部門財政支出管理情況

　　（一）專項資金分配情況。

　　項目預算資金安排6350495元，年中追加項目經費63566801.18元，項目收入69917296.18元。廣播電視運行維護、二灘規劃方案編制12654642.53元。返還鹽邊發展集團2011年紅格旅游基礎設施建設借款45890000元。年中用量資金跳暫付11372653.65元。

　　（二）內控制度管理。

　　1.內部控制制度的設置及執行情況。

　　一是單位層面內控建設。成立單位內控領導小組及工作小組;明確內控建設牽頭科室及相關歸口科室(部門)主體責任。

　　二是業務層面內控建設。內控建設涵蓋預算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產管理、合同管理、建設項目管理等主要經濟業務領域;按照分事行權、分崗設權、分級授權要求落實不相容崗位分離和定期輪崗等內部權力制衡基本舉措;建立決策權、管理權、執行權和監督權“四權分立”機制;建立了重大事項議事決策機制,建立健全集體研究、專家論證和技術咨詢相結合的輔助決策機制。

　　2.部門內部控制制度的執行。

　　建立經濟活動風險定期評估和內部監督機制。在日常工作中，嚴格預算管理、收支管理、政府采購管理、國有資產管理、合同管理、建設項目管理等主要經濟業務領域，執行我局的制定的內部控制制度。執行內控報告制度,開展內控自我評價工作。 

　　（三）信息公開。

　　根據公開要求，我局公開每年的預算、決算、政府采購、部門整體績效。

　　（四）績效監控。2021年預算執行進度監控情況。

　?。?）信訪事務2070308：2021年支出決算數為1萬元，完成預算100%。

　?。?）文化和旅游行政運行2070101：2021年支出決算數為341.07萬元，完成預算100%。

　　（3）文化和旅游一般行政管理事務2070102：2021年支出決算數為85.37萬元，完成預算100%。

　　(4) 藝術表演團體2070107：2021年支出決算數為33.6萬元，完成預算100%。

　?。?）文化活動2070108：2021年支出決算數為123.16萬元，完成預算100%。

　?。?）群眾文化2070109：2021年支出決算數為:73.05萬元，完成預算100%。

　?。?）文化創作與保護2070111:2021年決算數為8萬元，完成預算100%。

　?。?）旅游宣傳2070113:2021年決算數為161.5萬元，完成預算100%。

　?。?）文化和旅游管理事務2070114:2021年決算數為41.55萬元，完成預算100%。

　　（10）其他文化和旅游支出2070199:2021年支出決算數為900.83萬元，完成預算100%。

　　（11）文物保護2070204:2021年支出決算數為9萬元，完成預算100%。

　?。?2）體育競賽2070305:2021年支出決算數為29.02萬元，完成預算100%。

　?。?3）電影2070607:2021年支出決算數為76.32萬元，完成預算100%。

　　（14）其他新聞出版電影支出2070699：2021年支出決算數為14.69萬元，完成預算100%。

　?。?5）其他廣播電視支出2070899：2021年支出決算數為466.12萬元，完成預算100%。

　?。?6）其他文化體育與傳媒支出2079999:2021年支出決算數為345.06萬元，完成預算100%。

　?。?7）未歸口管理的行政單位離退休2080501:2021年支出決算數為20.64萬元，完成預算100%。

　　（18）事業單位離退休2080502:2021年支出決算數為7.26萬元，完成預算100%。

　?。?9）機關事業單位基本養老保險繳費支出2080505:2021年支出決算數為34.14萬元，完成預算100%。

　?。?0）機關事業單位職業年金繳費支出2080506:2021年支出決算數為14.7萬元，完成預算100%。

　　（21）死亡撫恤2080801:2021年支出決算數為19.25萬元，完成預算100%。

　?。?2）行政事業醫療2101101:2021年支出決算數為22.56萬元，完成預算100%。

　?。?3）事業單位醫療2101102:2021年支出決算數為1.86萬元，完成預算100%。

　　（24）公務員醫療補助2101103:2021年支出決算數為3.28萬元，完成預算100%。

　?。?5）農村基層設施建設支出2120804：2021年支出決算數為260萬元，完成預算100%。

　?。?6）農村基層設施建設支出2120899：2021年支出決算數為4329萬元，完成預算100%。

　?。?7）其他農林水支出2139999：2021年支出決算數為70萬元，完成預算100%。

　　（28）住房公積金2210201:2021年支出決算數為40.15萬元，完成預算100%。

　　（29）其他支出：2021年支出決算數為6萬元，完成預算100%。

　?。┎块T績效情況。

　　1.總體績效。

　?。?）產出指標完成情況分析。包括數量指標、質量指標、時效指標和成本指標。

　　2021年文廣旅局決算支出75383896.56元，其中基本支出5466600元，項目支出69917296.18元。

　　數量指標：支付25人的工資、社保和住房公積金等人員基本支出；完成森林防火、新冠肺炎疫情防控工作、鄉村酒店星級農家樂管理等下鄉800余人次，天府旅游名縣創建、清涼夏季游等出差20余人次；鄉村振興、公共文化、廣播電視等培訓10余次；實施廣播電視運行維護3萬余戶；創作疫情防控歌曲10余首，創作美術書法和攝影作品100余件；成功舉辦了迎春群眾聯歡晚會和慶祝中國共產黨成立100周年系列文化活動；開展送文化下鄉活動12場，開展文藝輔導工作，服務群眾6000余人次；開展“4.23”世界讀書日“笮鄉悅讀慧”閱讀分享活動，向圖書館分館和流動服務點贈送圖書1300冊；發送宣傳短信125萬條，旅游彩信66余萬條；打造“鹽邊味道”品牌，設計 “鹽邊味道”logo，進行首批鹽邊餐飲名店提升改造，推出4條美食體驗線路；完成了《鹽邊縣全域旅游發展規劃》、《康養+旅游產業發展規劃》初稿；管護旅游廁所9所。

　　質量指標：按規定發放工資、繳足社保，下鄉完成各項工作任務，保障我局基本運轉和項目按進度完成，為群眾提供優質的公共文化服務，較好地滿足了人民群眾對基本文化生活的需求。

　　時效指標：2021年1-12月。

　　成本指標：信訪事務1萬元，文化和旅游行政運行341.07萬元，文化和旅游一般行政管理事務85.37萬元，藝術表演團體33.6萬元，文化活動123.16萬元，群眾文化73.05萬元，文化創作與保護8萬元旅游宣傳161.5萬元，文化和旅游管理事務41.55萬元，其他文化和旅游支出900.83萬元，文物保護9萬元，體育競賽29.02萬元，電影76.32萬元，其他新聞出版電影支出14.69萬元，其他廣播電視支出466.12萬元，其他文化體育與傳媒支出345.06萬元，未歸口管理的行政單位離退休20.64萬元，事業單位離退休7.26萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出34.14萬元機關事業單位職業年金繳費支出14.7萬元，死亡撫恤19.25萬元，行政事業醫療22.56萬元，事業單位醫療1.86萬元公務員醫療補助3.28萬元，農村基層設施建設支出260萬元，農村基層設施建設支出4329萬元，其他農林水支出70萬元，住房公積金40.15萬元，其他支出6萬元。

　　

1. 效益指標完成情況分析。包括經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響。

 

　　基本支出和項目經費及時支付，保障了我局的基本運轉和項目進度，較好的完成了常規工作和項目。推進了文化廣播電視和旅游融合發展，指導、管理好全縣文化、廣播電視和旅游發展，提供更高的優質旅游資源。

　?。?）滿意度指標完成情況分析。

　　工資按時發放，五險一金按時繳納，差旅費及時報銷，電腦、打印機及時維護，項目款項及時撥付，職工對基本支出滿意度達95%以上，群眾對文化廣播電視和旅游項目滿意度達95%以上。        

　　2.主要目標績效完成情況

　　2021年的公用支出預算很好的維持了單位常規工作的運轉。2021年已完成的項目有17個：鹽財資行【2021】396號下達2021年地面數字電視運行維護費164.5萬元；鹽財資行【2021】208號鹽邊縣本土原創文化精品歌曲制作及宣傳費8萬元；鹽財資行【2021】54號下達文廣旅2020年財政收回的急需支付的資金192.1萬元；鹽財資行【2021】184號下達四川省天府旅游名縣(候選縣)創建工作經費20萬元；鹽財資行【2021】247號下達大數據營銷10萬元；鹽財資行【2021】444號下達格調整信訪疑難案件和重信訪專項資金1萬元，鹽財資行【2021】397號下達攀枝花圣火傳媒有限公司公共文化服務經費33.6萬元，鹽財資預【2021】28號2020年向上爭取資金獎勵3萬元，鹽財資預【2021】80號下達2021年向上爭取資金獎勵3萬元，鹽財資建【2021】11號下達用于2011年紅格綠色運動休閑中心項目建設經費902萬元，鹽財資建【2021】27號下達用于2011年紅格綠色運動休閑中心項目建設經費1577萬元，鹽財資建【2021】62號下達用于2011年紅格綠色運動休閑中心項目及紅格風貌打造建設經費1650萬元，鹽財資建【2021】69號下達用于2011年紅格綠色運動休閑中心項目及紅格風貌打造建設經費100萬元，鹽財資建【2021】70號下達用于2011年紅格綠色運動休閑中心項目及紅格風貌打造建設經費100萬元，鹽財資建【2021】76號下達用于2011年紅格綠色運動休閑中心項目及紅格風貌打造建設經費260萬元，鹽財資行【2021】105號統籌安排財政應返還額度32.59萬元（用于化解往年暫付款），根據鹽邊財政【2021】146號統籌安排財政應返還額度1104.67萬元（用于化解往年暫付款）。其他的項目，除跨年項目外，基本上已完成，個別項目存在尾款未劃撥完的現象。     

　　（1）產出指標完成情況分析。包括數量指標、質量指標、時效指標和成本指標。

　　數量指標：全年共放映農村公益電影1584場，縣及12個鄉鎮有序開展重大節慶文化活動，12個鄉鎮88個村進行應急廣播村村響和地面數字電視設備維護，創作鹽邊歌曲10余首，全縣12個鄉鎮文化站和兩館免費開放工作正常，開展慶祝中國共產黨成立100周年系列文化活動15場，送文化下鄉10余場次，農家書屋（貧困村）購圖書2000余冊，對全縣9個旅游廁所進行管護，創建天府旅游名縣候選縣第二輪推薦陳述名錄，設計鹽邊LOGO一個，編制規劃3個。

　　質量指標：放映優秀電影，為公共文化活動開放提供優質服務。應急廣播村村響和地面數字電視設備運行維護，嚴格按照行業標準執行，12個鄉鎮文化站免費開放按照要求開放。公共文化設施建設、微博物館，旅游廁所建設嚴格按照建筑工程標準和省級公共文化服務體系建設標準執行。

　　時效指標：按照項目實施周期于2021年12月底前完成各項任務。

　　成本指標：農村公益電影補助經費扣除片源費補助281元1場；鄉（鎮）文化站免費開放補助每鄉（鎮）5萬元；旅游廁所清掃費800-1500元每月；LOGO 設計費5萬元； 縣圖書館及164個農家書屋和7個社區書屋圖書更新7萬元;農村基層文化運行管理經費每年51.3萬元;對全縣公共文化服務人才隊伍進行業務培訓8萬元；。

　?。?）效益指標完成情況分析。包括經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響。

　　文化、廣播電視項目的實施進一步全面提升公共文化服務效能，確保我縣公共文化活動的正常開展，為群眾提供更好的公共文化服務，較好地滿足了人民群眾對基本文化生活的需求。鄉村酒店星級評定，全域旅游規劃編制，天府旅游名縣創建，旅游廁所維護、游客集散中心建設等旅游項目的實施，更好地完善了我縣的旅游基礎設施，增加旅游收入的同時，也提高了我縣的旅游知名度，更好的提供了更高的優質旅游資源。

　　（3）滿意度指標完成情況分析。

　　公共文化服務體系建設正向縱深發展，“公益性、基本性、均等性、便利性”進一步彰顯，群眾能夠在從不斷完善的公共文化服務體系中獲得更多的實惠。各項項目目標明確，管理到位，按照項目規定創新、有效地完成任務，如在送文化下鄉活動、節假日演出活動、“4.23”世界讀書日活動中進行服務群眾滿意度調查，滿意率達95%。通過公共文化服務體系建設項目實施，豐富了群眾文化生活，滿足了群眾的讀書看報收聽廣播電視的要求。群眾能夠在從不斷完善的公共文化服務體系中獲得更多的實惠。進行服務群眾滿意度調查，滿意率達95%。鄉村酒店星級評定，旅游廁所維護等旅游項目滿意度調查，滿意率95%。

　　五、評價結論及建議

　?。ㄒ唬┰u論結論。

　　基本支出預算編制準確，按照進度執行預算支出。人員經費、公用經費等支出嚴格按照預算來進行支出，沒有違紀違規現象。項目實施嚴格按照資金文件及年初的目標績效進行實施，項目程序合規，需要政府采購的進行政府采購，資金分配科學，資金劃撥根據項目實施進度及合同要求及時劃撥。專項預算績效目標完成95%以上，實施績效90%以上，項目實施無違規現象，自評結論為93分。                                                                                    

　?。ǘ┐嬖趩栴}

　　部分項目實施進度滯后，需加快項目進度。對工程類項目需加強工程管理。

　?。ㄈ└倪M建議

　　進一步加強項目的績效管理。

　鹽邊縣文廣旅局2021年度部門預算整體績效自評表.xls

 

　鹽邊縣文化廣播電視和旅游局

　　2022年5月16日