鹽邊縣民政局2022年度中央福彩公益金績效自評報告

　　一、績效目標分解下達情況

　　2022年，鹽邊縣民政局收到中央福彩公益金108萬元，2023年6月底，鹽邊縣民政局收到中央福彩公益金9.22萬元，合計117.22萬元。具體情況如下。

　　1.殯葬設施維修改造100萬元

　　根據《財政廳 民政廳關于提前下達2022年中央財政福彩公益金的通知》（川財社〔2021〕163）文件，下達殯葬設施維修改造項目資金100萬元。我局嚴格按照相關預算和直達資金管理要求，第一時間召開黨組會研究，將100萬元用于鹽邊縣殯葬服務中心維修改造，設計方案包含場地改造和設備采購兩個部分。

　　2.“福彩圓夢 孤兒助學”工程項目資金8萬元

　　為進一步健全孤兒保障制度，維護孤兒受教育權利，資助考上普通全日制本科、專科等學校的孤兒完成學業，根據《財政廳 民政廳關于提前下達2022年中央財政福彩公益金的通知》（川財社〔2021〕163）文件，下達“福彩圓夢 孤兒助學”工程項目資金8萬元。

　　3.養老機構疫情防控物資設備購置資金9.22萬元

　　為積極支持養老機構疫情防控物資設備購置，增加有效服務供給，提升養老服務質量，不斷滿足人民群眾日益增長的養老服務需求。根據《攀枝花市財政局關于下達2022年中央財政福彩公益金的通知》（攀財資社〔2022〕177）文件，下達養老機構疫情防控物資設備購置資金9.22萬元。

　　二、績效目標完成情況分析

　　（一）資金投入情況分析

　　1.殯葬設施維修改造。2022年，我縣收到用于殯葬設施維修改造的中央財政福彩公益金100萬元，實際到位100萬元，到位率100%。同時，該資金到位及時，未對相關資金支付產生不良影響。

　　2.“福彩圓夢 孤兒助學”工程。該資金2022年未使用，2023年1月起按月支付。截至2023年6月30日，鹽邊縣民政局累計助學42人次，助學標準1萬元/人.年，資金按月發放，共計發放3.5萬元。

　　3.養老機構疫情防控物資設備購置。2022年11月，攀枝花市民政局下達養老機構疫情防控物資設備購置資金9.22萬元。2023年6月底，鹽邊縣民政局收到資金后及時進行分配，資金實際到位9.22萬元，資金到位相對滯后。

　　（二）資金管理情況分析

　　1.殯葬設施維修改造。由于設計調整等原因，項目在2022年未開工實施，暫未撥付資金。項目于2023年4月1日開工，于2023年5月25日完工，并在2023年5月18日對設備采購部分成功驗收。目前，設備采購費用34.38萬元和合同約束的改造工程部分前期撥款29.3萬元正在走撥款程序，待國庫審核。已向縣發改局申請竣工驗收，待驗收成功后及時撥付剩余款項。

　　2.“福彩圓夢 孤兒助學”工程。該資金通過惠民惠農“一卡通”按月發放，截至2023年6月30日，已撥付3.5萬元，剩余資金繼續按月發放。

　　3.養老機構疫情防控物資設備購置。我局于2023年6月底收到，目前正在進行資金分配，待縣財政局同意分配方案后撥付資金到各鄉鎮。預計2023年7月底完成資金支付。

　　（三）總體績效目標完成情況分析。

　　截至2023年6月30日，鹽邊縣民政局完成中央福彩公益金支出3.5萬元，63.68萬元已提交資金支付計劃，待財政審核后撥付完成。

　　（四）績效指標完成情況分析。

　　1.產出指標

　　（1）根據《財政廳 民政廳關于提前下達2022年中央財政福彩公益金的通知》（川財社〔2021〕163）文件，下達殯葬設施維修改造資金100萬元，用于鹽邊縣殯葬服務中心設備改造。

　　（2）根據《財政廳 民政廳關于提前下達2022年中央財政福彩公益金的通知》（川財社〔2021〕163）文件，下達福彩圓夢 孤兒助學”工程項目資金8萬元，按資金使用要求，實際完成支付3.5元。按規定篩選、甄別符合助學條件的資助者，并將助學資金按月及時發放。

　　（3）據《攀枝花市財政局關于下達2022年中央財政福彩公益金的通知》（攀財資社〔2022〕177）文件，下達養老機構疫情防控物資設備購置資金9.22萬元。用于鹽邊縣8所養老機構疫情防控物資設備購置。

　　2.效益指標

　　（1）為群眾提供更好的環境進行悼念，倡導白事簡辦，禁止燃放煙花爆竹，燃燒香蠟紙錢，推動移風易俗。

　　（2）“福彩圓夢 孤兒助學”工程切實解決孤兒完成普通全日制本科、專科等學校的學業，項目資金投入長期可行。

　　（3）積極支持養老機構疫情防控物資設備購置，增加有效服務供給，提升養老服務質量。  

　　3.滿意度指標

　　服務對象滿意度95%。

　　三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

　　1.偏離績效目標的原因

　　（1）由于首次設計已經在財評階段，省水利廳到鹽邊檢查工作，提出鹽邊縣殯葬服務中心原泄洪管道不符合泄洪要求，需要重新修建泄洪管道。因此調整了原設計，加設了對殯葬服務中心泄洪管道的擴建，再進行立項及財評工作，導致2022年未開工建設。

　　（2）鹽邊縣“福彩圓夢 孤兒助學”項目從2019年9月開始執行，資金按年下達、按月發放，因此該項資金收到2019年下達全年的助學資金，實際撥付4個月的助學資金，以至于項目資金每年都有所結余。

　　（3） 由于省民政廳將鹽邊縣養老機構疫情防控物資設備購置資金統一下達到攀枝花市，2022年11月，市財政局《攀枝花市財政局關于下達2022年中央福彩公益金的通知》（攀財資社〔2022〕177號）將養老機構疫情防控物資設備購置補助資金下達到各縣（區）。2023年4月，我局向市局反映未收到養老機構疫情防控物資設備購置補助資金，已購置疫情防控物資設備無法報賬，市民政局以《攀枝花市民政局關于申請下達米易縣、鹽邊縣養老機構疫情防控物資設備購置資金的函》（攀民政函〔2023〕33號）函告市財政局，資金于6月底到賬，目前正在進行撥付流程，導致資金還未下撥。

　　2.下一步改進措施

　　（1）殯葬設施維修改造項目。該項目已于2023年5月25日完工，積極與先縣發改局對接，完成驗收，并在驗收合格后積極撥付所有款項。

　　（2）“福彩圓夢 孤兒助學”項目。繼續根據省民政廳（川民發〔2019〕35號）文件精神要求，使申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行，依據合法合規，資金發放與預算相符。

　　（3）養老機構疫情防控物資設備購置。繼續根據攀財資社〔2022〕177文件精神要求，積極支持養老機構疫情防控物資設備購置，及時將資金撥付到位。

　　四、績效自評結果擬應用和公開情況

　　無。

　　五、其他需要說明的問題

　　無。

　　附件：鹽邊縣民政局2022年中央福彩公益金績效目標自評表.xlsx

　　                           鹽邊縣民政局

　　                            2023年6月30日