目錄

 

公開時間：2021年10 月 20日

 

第一部分 部門概況..................................................4

一、基本職能及主要工作...................................................................................4

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置......................................................................................................12

第二部分度部門決算情況說明.........................................13

一、收入支出決算總體情況說明........................................................................13

二、收入決算情況說明........................................................................................13

三、支出決算情況說明.........................................................................................13

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明........................................................14

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明................................................14

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明........................................16

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明..................................................17

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明............................................................19

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明.......................................................20

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明...........................................................................20

第三部分 名詞解釋..................................................26

第四部分 附件......................................................29

附件1....................................................................................................................29

附件2....................................................................................................................38

第五部分 附表......................................................40

一、收入支出決算總表.......................................................................................40

二、收入決算表...................................................................................................40

三、支出決算表.....................................................................................................40

四、財政撥款收入支出決算總表.........................................................................40

五、財政撥款支出決算明細(xì)表......................................40

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表............................................................41

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表.................................................41

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表.................................................41

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表.................................................41

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.................................41

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表.........................................41

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.........................41

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表...................41

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表.......................41

 

第一部分 部門概況

 

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。（1）.貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展政策、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；參與擬訂涉農(nóng)財稅、價格、金融保險等政策；提出農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的政策建議；推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

（2）.承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的相關(guān)工作。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理；擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)、扶持農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

（3）.負(fù)責(zé)提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排的建議意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項(xiàng)目建議并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；配合組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)項(xiàng)目；參與組織實(shí)施種糧農(nóng)民補(bǔ)貼和政策性農(nóng)業(yè)保險工作。

（4）.指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。組織擬定優(yōu)勢特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等政策與規(guī)劃并組織實(shí)施，提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，研究擬訂大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品品牌；組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。

（5）.指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)科研工作。擬訂全縣農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和政策并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門組織縣級農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；組織引進(jìn)農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物的安全監(jiān)督管理。

（6）.負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。擬訂并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)資源環(huán)境建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作；提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議；指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等發(fā)展。

（7）.會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)職業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程；承擔(dān)農(nóng)民的農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)工作；會同有關(guān)部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理的有關(guān)工作。

（8）.承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)。參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)工作和有關(guān)國際經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作；協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

（9）.負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)推廣先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)械并組織生產(chǎn)作業(yè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村機(jī)電提灌、機(jī)耕道建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)管的責(zé)任。

（10）.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任。監(jiān)測、統(tǒng)計、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資，提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（11）.指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)作物、糧油作物等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)作物、糧油作物等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。

（12）.負(fù)責(zé)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。組織開展全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，組織擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，依法開展縣級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。

（13）.組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法實(shí)施農(nóng)作物種子、種苗、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)用膜、食用菌種、蠶種的許可及監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)，擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施，參與農(nóng)資市場秩序的整頓、規(guī)范和農(nóng)資打假工作。

（14）.負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。組織起草植物防疫和檢疫的制度，會同有關(guān)部門擬訂植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)植物防疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督對縣內(nèi)植物的防疫檢疫工作；發(fā)布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查；承擔(dān)從縣外（國內(nèi)）引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批的有關(guān)工作，牽頭管理外來農(nóng)作物物種。

（15）.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、宜用灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施；依法管理耕地質(zhì)量，運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展資源節(jié)約型環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)野生植物資源保護(hù)工作。

（16）.負(fù)責(zé)全縣國有農(nóng)場土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。

（17）.負(fù)責(zé)畜種資源保護(hù)；推廣畜禽優(yōu)良品種和畜禽繁育、飼養(yǎng)新技術(shù)；負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)，指導(dǎo)退耕還牧還草工作。

（18）.指導(dǎo)全縣畜牧食品體制改革，研究擬訂畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策和大宗畜產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，提供市場信息服務(wù)，推進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（19）.監(jiān)督指導(dǎo)全縣動物檢疫和重大動物疫病防控工作。負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)、獸藥、飼料工業(yè)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)畜禽疫病的防治和監(jiān)督；負(fù)責(zé)飼料飼政、獸醫(yī)醫(yī)政和獸藥藥政等管理監(jiān)督工作。

（20）.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息工作，監(jiān)測分析農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展相關(guān)農(nóng)牧業(yè)統(tǒng)計工作，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

（21）.負(fù)責(zé)農(nóng)村改革發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)查研究。研究提出推進(jìn)全縣新農(nóng)村建設(shè)的辦法、措施，牽頭新農(nóng)村示范片建設(shè)工作。綜合協(xié)調(diào)縣級有關(guān)部門涉農(nóng)工作。

（22）.承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（23）.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作完成情況。1.農(nóng)業(yè)農(nóng)村體制改革深入有效。一是深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革。穩(wěn)步開展2018、2019年資產(chǎn)清查，完成1007個單位的清產(chǎn)核資，核清資產(chǎn)150122.4751萬元、負(fù)債12399.7398萬元、所有者權(quán)益137722.7353萬元、土地236.6 萬畝。大力開展負(fù)責(zé)摸底調(diào)查，摸清全縣村級組織債務(wù)總額為26.45萬元（公益事業(yè)建設(shè)負(fù)債20.57萬元，管理費(fèi)用0.17萬元，其它支出5.71萬元）。全力開展集體經(jīng)濟(jì)組織建立指導(dǎo)和登記頒證工作，穩(wěn)步完成清產(chǎn)核資、成員身份確定工作，建立農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織39個（村級31個，組級8個），頒發(fā)農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織證書39本。創(chuàng)新建立鄉(xiāng)村振興風(fēng)險補(bǔ)償金機(jī)制，累計發(fā)放貸款，。二是有力開展農(nóng)村宅基地管理工作。制定《鹽邊縣農(nóng)村宅基地審批和住房建設(shè)管理實(shí)施辦法（試行）》，印發(fā)鹽邊縣農(nóng)村宅基地政策“30”問，6月以來審核26戶村民宅基地申請。三是創(chuàng)新投入機(jī)制。累計發(fā)放鄉(xiāng)村振興風(fēng)險補(bǔ)償金貸款139筆，金額7388.4萬元，與市、縣農(nóng)商行達(dá)成未來三年再貸50萬元的授信協(xié)議。

2.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展穩(wěn)定有序。一是糧食生產(chǎn)穩(wěn)定。已完成小春糧食播種6.07萬畝，產(chǎn)量1.2萬噸；完成大春糧食作物播種面積22.57萬畝，落實(shí)市下達(dá)我縣擴(kuò)種糧食任務(wù)面積700畝（水稻300畝，玉米400畝），預(yù)計全年糧食產(chǎn)量9.7842萬噸。二是主要經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)穩(wěn)中有升。全縣芒果種植面積23.8萬畝，投產(chǎn)面積12.5萬畝，預(yù)計2020年產(chǎn)量12.5萬噸；桑園種植面積12.5萬畝，桑果產(chǎn)量7.1萬噸，同比增長35.2%；預(yù)計蔬菜種植面積6.3萬畝，產(chǎn)量15萬噸；花椒種植面積7.3萬畝，產(chǎn)量3500噸（干），茶葉種植面積1萬畝，茶產(chǎn)量105噸。三是植物疫情防控有力。已完成紅火蟻防治面積3.16萬畝、草地貪夜蛾防治面積6.46萬畝、蝗蟲防治面積2.39萬畝，處置率均達(dá)100%，正在開展紅火蟻第三次防治，截至目前未發(fā)生重大植物疫情。

3.畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖發(fā)展迅猛有力。一是生豬穩(wěn)產(chǎn)保供措施有力。對125家存欄50頭以上的生豬養(yǎng)殖場（戶）和54戶年出欄500頭以上的生豬規(guī)模養(yǎng)殖場開展跟蹤服務(wù)，協(xié)調(diào)養(yǎng)殖場（戶）與眉山萬家好等公司仔豬、母豬、種豬170頭，加快實(shí)施生豬生產(chǎn)良種工程，落實(shí)好生豬發(fā)展政策。截至10月22日，全縣現(xiàn)存欄生豬15.54萬頭，累計出欄19.24萬頭，完成市下達(dá)出欄任務(wù)24.5萬頭的79 %。二是其他畜禽水產(chǎn)生產(chǎn)發(fā)展迅速。通過良種推廣、標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、典型示范帶動等方式不斷壯大畜禽水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)。截至目前，全縣出欄牛0.7萬頭，羊出欄5.4萬頭，家禽出欄69.9萬只。三是非洲豬瘟防控有效。明確縣、鄉(xiāng)、村三級網(wǎng)格員749人，落實(shí)網(wǎng)格員包干片區(qū)責(zé)任，設(shè)置公路檢查點(diǎn)14個，安排40人，開展來往車輛檢查、消毒與運(yùn)輸野生動物排查，累計檢查車輛85193輛，勸返2199輛，做細(xì)非洲豬瘟防控。四是動物春秋兩防實(shí)現(xiàn)全覆蓋。動物春防共免疫豬口蹄疫、豬瘟、豬藍(lán)耳病11.65萬頭、牛口蹄疫2.76萬頭、羊口蹄疫16.32萬頭、雞禽流感67.43萬羽、小反芻獸疫8.21萬頭，免疫密度均達(dá)100%。截至目前動物秋防共免疫豬口蹄疫、豬瘟、豬藍(lán)耳病7.34萬頭、牛口蹄疫1.16萬頭、羊口蹄疫6.96萬頭、雞禽流感22.12萬羽、小反芻獸疫1.79萬頭。

4.農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道不斷創(chuàng)新。一是多向破解疫情前期農(nóng)產(chǎn)品銷售難題。通過開展“宅配送”、實(shí)施“點(diǎn)對接”、落實(shí)“收購站”、合力“搭平臺”、用活“中間人”等方式，建立蔬菜集中收購站45個，發(fā)放農(nóng)用物資、農(nóng)產(chǎn)品通行證102張。二是狠抓農(nóng)產(chǎn)品銷售價格穩(wěn)定。整合金鐘商貿(mào)有限公司、聯(lián)合社、專合社及當(dāng)?shù)劁N售“中間人”力量，有力推動芒果、桑葚、花椒等農(nóng)產(chǎn)品正常銷售，截至10月20日，全縣芒果銷售7.5萬余噸，均價3元/斤；桑葚銷售7.1萬噸，產(chǎn)值1.56億；花椒銷售3500噸（干），產(chǎn)值1.05億；西瓜銷售2.58萬噸，產(chǎn)值 6240 萬元。

5.穩(wěn)抓農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作。一是全力推進(jìn) “雙認(rèn)證”工作。1月22日鹽邊縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心順利通過了檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測機(jī)構(gòu)考核（簡稱“雙認(rèn)證”），可以在認(rèn)證范圍內(nèi)向社會出具具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果。二是著力試行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度。將全縣35家生產(chǎn)經(jīng)營主體納入試行食用農(nóng)產(chǎn)品合格證制度名單，開具食用農(nóng)產(chǎn)品合格證716張，實(shí)現(xiàn)附帶合格證上市農(nóng)產(chǎn)品373噸。三是全力建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品追溯體系。全年為30家生產(chǎn)經(jīng)營主體配備電腦、追溯碼打印機(jī)等設(shè)備60套，開展技術(shù)培訓(xùn)2場，組織57家生產(chǎn)經(jīng)營主體入駐國家級追溯平臺。四是多形式開展農(nóng)產(chǎn)品檢測。組織定量抽檢蔬菜水果樣品25批次361樣本，定性快速檢測65個批次626個，共計樣品987個，發(fā)現(xiàn)速測不合格樣1個，總體合格率99.9%，截至目前無農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故發(fā)生。

6. 嚴(yán)抓農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作。一是嚴(yán)抓農(nóng)資市場監(jiān)管。共出動執(zhí)法人員330次，檢查農(nóng)資經(jīng)營門市445個次，辦理農(nóng)業(yè)行政處罰案件21件（簡易程序17），罰款1.1萬元。嚴(yán)厲打擊了農(nóng)資市場違法違規(guī)行為，規(guī)范了我縣農(nóng)資市場。二是嚴(yán)抓漁政監(jiān)管。目前共計張貼禁漁通告216張，發(fā)放宣傳資料323份，出動執(zhí)法車136次，漁政執(zhí)法船32次，執(zhí)法人員1052人次，檢查農(nóng)貿(mào)市場126次；行政處罰案件24件，行政處罰28人次，行政處罰罰款總額11544元；沒收并放生違法捕撈漁獲物181.79千克，取締違禁漁具刺網(wǎng)78張10898米，勸返垂釣人員312人次，沒收釣魚竿69根,銷毀蝦籠76個。三是嚴(yán)抓動物衛(wèi)生監(jiān)管。辦理行政處罰案件3件，處罰罰款34680元。

7.從細(xì)落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼。現(xiàn)已完成發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼1269.36萬元，惠及全縣4萬余農(nóng)戶。農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金22.219萬元，補(bǔ)貼機(jī)具68臺，受益農(nóng)戶65戶。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

鹽邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬二級單位0個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位4個，其他事業(yè)單位8個。納入鹽邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2020年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

• 無
• 無
• 無

……

 

第二部分 2020年度部門決算情況說明

 

• 收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計17513.49萬元。與2019年相比，收、支總計各增加6649.92萬元，增長37.97%。主要變動原因是財政加大對農(nóng)業(yè)的投入。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

 

 

• 收入決算情況說明

2020年本年收入合計17513.49萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入16916.74萬元，占96.6%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入596.76萬元，占3.4%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）   

 

 

 

  

 

 

 

 

• 支出決算情況說明

2020年本年支出合計14986.98萬元，其中：基本支出2462.53萬元，占16.43%；項(xiàng)目支出12524.44萬元，占83.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

 

 

 

 

 

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年財政撥款收、支總計17513.49萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加6649.92萬元，增長37.97%。主要變動原因是財政加大農(nóng)業(yè)投入。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

 

 

 

 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出14986.98萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加4123.41萬元，增長27.51%。主要變動原因是財政加大對農(nóng)業(yè)投入，農(nóng)業(yè)支持力度增大。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

 

 

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出14986.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；教育支出（類）0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類）支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)（類）支出279.49萬元，占1.86%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；節(jié)能環(huán)保支出700萬元，占4.67%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出146.76萬元，占0.98%；農(nóng)林水支出13195.75萬元，占88.05%；住房保障支出214.99萬元，占1.43%；抗疫特別國債安排的支出450萬元，占3.01%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2020年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為14390.22，完成預(yù)算57.92%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）201（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

2.教育（類）205（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)（類）206（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

4.文化旅游體育與傳媒（類）207（款）01（項(xiàng)）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

5.社會保障和就業(yè)（類）208（款）99（項(xiàng)）: 支出決算為279.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

6.衛(wèi)生健康（類）210（款）01（項(xiàng)）:支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

7.節(jié)能環(huán)保支出211（類）03（款）03（項(xiàng)）:支出決算為700萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

8.農(nóng)林水支出（類）213（款）01（項(xiàng)）:支出決算為13195.75萬元，完成預(yù)算55.8%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是農(nóng)業(yè)項(xiàng)目跨年實(shí)施，項(xiàng)目未完成支付進(jìn)度。

9.住房保障支出（類）221（款）01（項(xiàng)）:支出決算為219.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于/等于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

 

 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2462.53萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2315.01萬元，主要包括：基本工資571.9萬元、津貼補(bǔ)貼505.38萬元、獎金133.02萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資355.68萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)183.81萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)14.4萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)91.76萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.72萬元、其他社會保障繳費(fèi)14.1萬元、住房公積金214.99萬元、其他工資福利支出126.25萬元、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金37.87萬元、生活補(bǔ)助47.26萬元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助5.28萬元、獎勵金2.59萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　日常公用經(jīng)費(fèi)147.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)4.77萬元、印刷費(fèi)2.48萬元、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)1.22萬元、電費(fèi)1.86萬元、郵電費(fèi)2.72萬元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)0.77萬元、差旅費(fèi)25.48萬元、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)0.39萬元、租賃費(fèi)0.19萬元、會議費(fèi)2.82萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.07萬元、勞務(wù)費(fèi)6.01萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.32萬元、工會經(jīng)費(fèi)17.36萬元、福利費(fèi)13.49萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.93萬元、其他交通費(fèi)35.42萬元、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出22.14萬元、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

 

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為11.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是……。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.95萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.63萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

 

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2019年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是……。

開支內(nèi)容包括：…（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.95萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年減少5.41萬元，下降43.77%。主要原因是公車改革后主要用車為機(jī)關(guān)事務(wù)中心安排車輛，單位用車費(fèi)用減少。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于…。截至2020年12月底，單位共有公務(wù)用車4輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.95萬元。主要用于農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、動植物疫病防控、農(nóng)村能源建設(shè)、農(nóng)村經(jīng)營管理指導(dǎo)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、長江禁捕、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、惠農(nóng)政策補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.63萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2019年增加3.41萬元，增長73.65%。主要原因是單位大工作檢查增加，接待增加。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.63萬元，主要用于農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、動植物疫病防控、農(nóng)村能源建設(shè)、農(nóng)村經(jīng)營管理指導(dǎo)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、長江禁捕、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、惠農(nóng)政策補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)等執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待78批次，662人次（不包括陪同人員），共計支出4.63萬元，具體內(nèi)容包括：農(nóng)機(jī)安全、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、動植物疫病防控、農(nóng)村能源建設(shè)、農(nóng)村經(jīng)營管理指導(dǎo)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興、長江禁捕、農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法、惠農(nóng)政策補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)等執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等共計支出4.63萬元。

外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元，主要用于接待…（具體項(xiàng)目）。主要用于……

 

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2020年政府性基金預(yù)算撥款支出596.76萬元。

 

• 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。

 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2020年，鹽邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147.52萬元，比2019年增加35.68萬元，增長24.19%（或與2019年決算數(shù)持平）。主要原因是人員工資各種繳納均有不同程度的增加。

（二）政府采購支出情況

2020年，鹽邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購支出總額309.41萬元，其中：政府采購貨物支出124.97萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出184.44萬元。主要用于動植物疫病防控物資采購。授予中小企業(yè)合同金額309.41萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年12月31日，鹽邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有車輛4輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車**輛、機(jī)要通信用車**輛、應(yīng)急保障用車**輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、

其他用車2輛……其他用車主要是用于……單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，鹽邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局在年初預(yù)算編制階段，組織對動物防疫項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱）開展了預(yù)算事前績效評估，對1個項(xiàng)目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取1個項(xiàng)目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對1個項(xiàng)目開展了績效目標(biāo)完成情況自評。

鹽邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看

一是總體績效

農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值從“十二五”末的17.39億元，預(yù)計到“十三五”末達(dá)到44.4億元（統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)修訂），年均增長7.81%。

農(nóng)業(yè)增加值從“十二五”末的9.05億元，預(yù)計到“十三五”末達(dá)到28.06億元（統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)修訂），年均增長3.5%，超額完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)。

農(nóng)村居民人均可支配收入從“十二五”末的11903元，預(yù)計到“十三五”末達(dá)到18580元，年均增長9.31%，暫未達(dá)到“十三五”規(guī)劃任務(wù)。

二是主要目標(biāo)績效完成情況。

（1）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。預(yù)計農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）預(yù)計完成44.4億元，同比增長6.8%；農(nóng)林牧漁業(yè)增加值（可比價）預(yù)計完成28.06億元，同比增長3.2%；農(nóng)村居民可支配收入預(yù)計完成18580元，同比增長9%。

（2）固定資產(chǎn)投資任務(wù)完成情況。目前已入庫10.8億元，完成6.45億元，預(yù)計能完成全年10億元的目標(biāo)任務(wù)。

本部門還自行組織了0個項(xiàng)目支出績效評價，從評價情況來看…………（簡要說明項(xiàng)目績效情況；若未開展項(xiàng)目支出績效評價，則說明未開展情況。如：本部門無專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開展項(xiàng)目支出績效評價/本部門未組織開展項(xiàng)目支出績效評價）。

1.項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
    本部門在2020年度部門決算中反映“0””0”“0”等0個項(xiàng)目績效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門項(xiàng)目績效目標(biāo)個數(shù)在5個以上的，選取5個項(xiàng)目進(jìn)行公開，目標(biāo)個數(shù)在5個以下的，全部進(jìn)行公開，公開內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。

（1）0項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了0(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：0。下一步改進(jìn)措施：0

（2）0項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬元，完成預(yù)算的XX%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了0(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：0。下一步改進(jìn)措施：0

（3）0項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬元，完成預(yù)算的0%。通過項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高……）了0X(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問題：0。下一步改進(jìn)措施：0

 

 

 

 

項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況表 (2020年度)
項(xiàng)目名稱
預(yù)算單位
預(yù)算執(zhí)行情況(萬元)	預(yù)算數(shù):			執(zhí)行數(shù):
	其中-財政撥款:			其中-財政撥款:
	其它資金:			其它資金:
年度目標(biāo)完成情況	預(yù)期目標(biāo)			實(shí)際完成目標(biāo)
績效指標(biāo)完成情況	一級指標(biāo)	二級指標(biāo)	三級指標(biāo)	預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)	實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)
	項(xiàng)目完成指標(biāo)
	……
	效益指標(biāo)
	效益指標(biāo)
	……
	滿意度指標(biāo)

 

 

2.部門績效評價結(jié)果。

本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《鹽邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2020年部門整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。

本部門自行組織對0項(xiàng)目、0項(xiàng)目開展了績效評價，《0項(xiàng)目2020年績效評價報告》見附件（附件2）。（非涉密部門均需公開部門整體支出評價報告，部門自行組織的績效評價情況根據(jù)部門實(shí)際公開，若未組織項(xiàng)目績效評價，則只需說明部門整體支出績效評價情況）

 

• 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。 

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）01（項(xiàng)）：指反映用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保211（類）01（款）01（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)212（類）01（款）01（項(xiàng)）：指反映行政單位的基本支出。

19.農(nóng)林水213（類）01（款）01（項(xiàng)）：指反映種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、種業(yè)、獸醫(yī)、農(nóng)機(jī)、農(nóng)墾、農(nóng)場、農(nóng)村產(chǎn)業(yè)、農(nóng)村社會事業(yè)等方面的支出。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障221（類）01（款）01（項(xiàng)）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

……

……

……

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

32.……。

 

第四部分 附件

附件1

 

鹽邊縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門2020年部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）工作的方針、政策和法律、法規(guī)；擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展政策、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；參與擬訂涉農(nóng)財稅、價格、金融保險等政策；提出農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的政策建議；推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。

（2）承擔(dān)完善農(nóng)村經(jīng)營管理體制的相關(guān)工作。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財務(wù)管理；擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃與政策并組織實(shí)施；指導(dǎo)、扶持農(nóng)牧業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

（3）負(fù)責(zé)提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣級財政性資金安排的建議意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項(xiàng)目建議并指導(dǎo)實(shí)施；擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；配合組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有關(guān)項(xiàng)目；參與組織實(shí)施種糧農(nóng)民補(bǔ)貼和政策性農(nóng)業(yè)保險工作。

（4）指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。組織擬定優(yōu)勢特色效益農(nóng)業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)等政策與規(guī)劃并組織實(shí)施，提出促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通政策和主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口建議，研究擬訂大宗農(nóng)產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品品牌；組織協(xié)調(diào)“菜籃子”工程有關(guān)工作。

（5）指導(dǎo)全縣農(nóng)業(yè)科研工作。擬訂全縣農(nóng)技推廣的規(guī)劃、計劃和政策并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門組織縣級農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)；組織引進(jìn)農(nóng)業(yè)先進(jìn)技術(shù)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的高新技術(shù)、農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣；指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物的安全監(jiān)督管理。

（6）負(fù)責(zé)農(nóng)村能源建設(shè)和資源環(huán)境工作。擬訂并組織實(shí)施農(nóng)業(yè)資源環(huán)境建設(shè)規(guī)劃；指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排、農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作；提出劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域的政策建議；指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)等發(fā)展。

（7）會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)職業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)工程；承擔(dān)農(nóng)民的農(nóng)業(yè)科技培訓(xùn)工作；會同有關(guān)部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理的有關(guān)工作。

（8）承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)。參與擬訂農(nóng)業(yè)對外開放政策和外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)工作和有關(guān)國際經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作；協(xié)助有關(guān)部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)援外項(xiàng)目。

（9）負(fù)責(zé)擬定全縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)推廣先進(jìn)適用的農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)、新機(jī)械并組織生產(chǎn)作業(yè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村機(jī)電提灌、機(jī)耕道建設(shè)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)管的責(zé)任。

（10）.承擔(dān)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)責(zé)任。監(jiān)測、統(tǒng)計、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資，提出農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。

（11）指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)作物、糧油作物等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)作物、糧油作物等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)。

（12）負(fù)責(zé)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。組織開展全縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，組織擬訂農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門組織實(shí)施和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，依法開展縣級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地認(rèn)定、產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理。

（13）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法實(shí)施農(nóng)作物種子、種苗、農(nóng)藥、肥料、農(nóng)用膜、食用菌種、蠶種的許可及監(jiān)督管理，會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料國家標(biāo)準(zhǔn)，擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料地方標(biāo)準(zhǔn)并會同有關(guān)部門監(jiān)督實(shí)施，參與農(nóng)資市場秩序的整頓、規(guī)范和農(nóng)資打假工作。

（14）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。組織起草植物防疫和檢疫的制度，會同有關(guān)部門擬訂植物防疫檢疫政策并指導(dǎo)實(shí)施；指導(dǎo)植物防疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督對縣內(nèi)植物的防疫檢疫工作；發(fā)布疫情并組織撲滅，組織植物檢疫性有害生物普查；承擔(dān)從縣外（國內(nèi)）引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批的有關(guān)工作，牽頭管理外來農(nóng)作物物種。

（15）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃和資源保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)用地、宜用灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施；依法管理耕地質(zhì)量，運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展資源節(jié)約型環(huán)境友好型農(nóng)業(yè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)野生植物資源保護(hù)工作。

（16）負(fù)責(zé)全縣國有農(nóng)場土地的保護(hù)、利用和管理，指導(dǎo)國有農(nóng)場的改革與發(fā)展。

（17）負(fù)責(zé)畜種資源保護(hù)；推廣畜禽優(yōu)良品種和畜禽繁育、飼養(yǎng)新技術(shù)；負(fù)責(zé)草地資源保護(hù)，指導(dǎo)退耕還牧還草工作。

（18）指導(dǎo)全縣畜牧食品體制改革，研究擬訂畜牧產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策和大宗畜產(chǎn)品市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，提供市場信息服務(wù)，推進(jìn)畜牧產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

（19）監(jiān)督指導(dǎo)全縣動物檢疫和重大動物疫病防控工作。負(fù)責(zé)全縣獸醫(yī)、獸藥、飼料工業(yè)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)畜禽疫病的防治和監(jiān)督；負(fù)責(zé)飼料飼政、獸醫(yī)醫(yī)政和獸藥藥政等管理監(jiān)督工作。

（20）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息工作，監(jiān)測分析農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，開展相關(guān)農(nóng)牧業(yè)統(tǒng)計工作，發(fā)布農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

（21）負(fù)責(zé)農(nóng)村改革發(fā)展戰(zhàn)略的調(diào)查研究。研究提出推進(jìn)全縣新農(nóng)村建設(shè)的辦法、措施，牽頭新農(nóng)村示范片建設(shè)工作。綜合協(xié)調(diào)縣級有關(guān)部門涉農(nóng)工作。

（22）承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

（23）承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)情況

包括當(dāng)年變動情況及原因。農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬設(shè)有辦公室、財務(wù)室、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理辦、土肥站、植物檢疫站、種子管理站（科教科）、農(nóng)情信息中心、能源辦、產(chǎn)業(yè)辦、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)站、農(nóng)經(jīng)站（農(nóng)經(jīng)股）、經(jīng)作站、農(nóng)業(yè)綜合培訓(xùn)中心（農(nóng)廣校）、農(nóng)業(yè)執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站、農(nóng)機(jī)監(jiān)理所、動物疫病預(yù)防控制中心、動物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧站、桑蠶站20個站所。

（三）人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因

（1）人員編制數(shù)。單位編制數(shù)145人。其中：行政編制11人，機(jī)關(guān)工勤編制1人，事業(yè)編制133人（其中：事業(yè)參公30人）。總編制數(shù)為145人。

（2）在職人員實(shí)有數(shù)。我單位在職人員實(shí)有126人，其中：行政人員34人，事業(yè)人員92人，臨時人員2人。

（3）退休人員，行政退休35人，事業(yè)退休30人。

二、評價工作開展情況

按照《鹽邊縣財政局關(guān)于開展 2020 年度部門整體支出 

績效評價工作的通知》鹽邊財績〔2021〕4 號，為認(rèn)真貫徹落實(shí)《鹽邊縣關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的工作方案》（鹽邊委辦〔2019〕114 號），進(jìn)一步提高我縣預(yù)算績效管理水平和財政資源配置、使用效率，結(jié)合我局實(shí)際認(rèn)真開展了部門整體支出績效評價工作，一是明確責(zé)任，由分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)組織學(xué)習(xí)文件，認(rèn)真領(lǐng)會文件精神，并具體負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)相關(guān)開展項(xiàng)目的科室，二是分科室編制項(xiàng)目績效評價報告，落實(shí)責(zé)任按時完成。

三、部門資金基本情況

（一）部門財政資金收入情況

2020年財政預(yù)算收入，一般公共預(yù)算財政撥款收入169,167,390.39元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入5,967,555.35元。較上年收入增加66499253.09元，增長61.21%。

（二）部門財政資金支出情況

本年支出149,869,788.32元，較上年支出增63234327.66元，增幅72.99%，財政加大農(nóng)業(yè)項(xiàng)目投入力度，提升了財政支付項(xiàng)目資金進(jìn)度。

（三）結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

2021年項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)104,531,566.74元。

四、部門財政支出管理情況

（一）專項(xiàng)資金分配情況

項(xiàng)目按照指導(dǎo)性意見，編制方案和設(shè)計，報市縣一級審批后，按照批復(fù)實(shí)施。資金嚴(yán)格專款專用，單位對專項(xiàng)資金不作分配。

（二）資產(chǎn)管理

按照資產(chǎn)管理制度，新增資產(chǎn)嚴(yán)格按照政府采購程序，并入賬登記管理。已使用資產(chǎn)由辦公室具體負(fù)責(zé)管理登記，到期資產(chǎn)，或報廢資產(chǎn)嚴(yán)格按照程序處置。

（三）內(nèi)控制度管理

1.內(nèi)部控制制度的設(shè)置及執(zhí)行情況。成立內(nèi)控制度管理領(lǐng)導(dǎo)小組，單位建立內(nèi)控制度，并按照內(nèi)控制度執(zhí)行相應(yīng)的管理。

2.部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行。開展內(nèi)控制度培訓(xùn)，執(zhí)行單位內(nèi)控制度

（四）信息公開

依法公開，依法財務(wù)公開。

（五）績效監(jiān)控

2020年預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控情況。對單位預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控，推動了項(xiàng)目的進(jìn)程。

（六）部門績效情況

1.總體績效

農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值從“十二五”末的17.39億元，預(yù)計到“十三五”末達(dá)到44.4億元（統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)修訂），年均增長7.81%。

農(nóng)業(yè)增加值從“十二五”末的9.05億元，預(yù)計到“十三五”末達(dá)到28.06億元（統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)修訂），年均增長3.5%，超額完成“十三五”規(guī)劃任務(wù)。

農(nóng)村居民人均可支配收入從“十二五”末的11903元，預(yù)計到“十三五”末達(dá)到18580元，年均增長9.31%，暫未達(dá)到“十三五”規(guī)劃任務(wù)。

2.主要目標(biāo)績效完成情況。

（1）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況。預(yù)計農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）預(yù)計完成44.4億元，同比增長6.8%；農(nóng)林牧漁業(yè)增加值（可比價）預(yù)計完成28.06億元，同比增長3.2%；農(nóng)村居民可支配收入預(yù)計完成18580元，同比增長9%。

（2）固定資產(chǎn)投資任務(wù)完成情況。目前已入庫10.8億元，完成6.45億元，預(yù)計能完成全年10億元的目標(biāo)任務(wù)。

五、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

從整體上看，2020年我局資金運(yùn)行維護(hù)決策正確，資金管理規(guī)范，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。在人員經(jīng)費(fèi)支出、公共支出嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度；在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的使用上，在保證各項(xiàng)任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約的原則；三公經(jīng)費(fèi)的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)。　　

（二）存在問題

主要存在問題是預(yù)算編制不夠準(zhǔn)確和細(xì)化，預(yù)算調(diào)整額相對較大，確保單位運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出缺口大。

（三）改進(jìn)建議

加強(qiáng)年初預(yù)算編制工作，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和細(xì)化程度，根據(jù)單位工作量適當(dāng)調(diào)增公用支出預(yù)算。

 

 

附件2

 

動物防疫項(xiàng)目2020年績效評價報告

 

 

一、基本情況

（一）目的為切實(shí)做好重大動物疫病防控工作，確保有組織、有步驟地開展重大動物疫病防控，及時處置突發(fā)重大動物疫情，最大限度地減少重大動物疫病的發(fā)生，確保我縣動物肉產(chǎn)品質(zhì)量安全和畜牧業(yè)的健康發(fā)展。

（二）資金投入及預(yù)算執(zhí)行情況。2020年中央財政資金173.84萬元，地方資金資金193.336萬元，資金到位率100%。

二、中央財政資金管理

（一）組織實(shí)施

2020年上半年初根據(jù)（川財農(nóng)〔2019〕202號）、（川財農(nóng)〔2019〕207 號）文件要求，編寫了《鹽邊縣 2020 年中央財政動物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)及省級財政農(nóng)業(yè)公共安全與生態(tài)資源保護(hù)利用工程資金實(shí)施方案》，并嚴(yán)格按方案實(shí)施。

（二）中央財政資金投入情況

1．資金到位情況。2020年共計投入中央資金173.84萬元，到位率100%，主要用于強(qiáng)制免疫、養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補(bǔ)助、疫苗物資及儲存、疫病監(jiān)測、防疫人員補(bǔ)助等工作。

2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。中央及省級財政資金用于重大動物疫病疫苗資金173.84萬元，其中：強(qiáng)制免疫疫苗經(jīng)費(fèi)109.04萬元； 養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理1.77萬元；疫苗儲存3.7萬元；疫病監(jiān)測2.65萬元；村級防疫員補(bǔ)助56.68萬元。

3．項(xiàng)目資金管理情況。涉及政府采購項(xiàng)目，嚴(yán)格按照采購程序，前期進(jìn)行相關(guān)論證，依相關(guān)程序采購，養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理亦按相關(guān)程序有序進(jìn)行。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)及時處理。

（三）項(xiàng)目績效情況

確保了全縣 2020年無重大疫情發(fā)生，保障全縣畜牧業(yè)的健康發(fā)展，同時無害化處理補(bǔ)助，減少群眾矛盾，利于和諧社會構(gòu)建。

全縣強(qiáng)制免疫病種免疫密度100%，耳標(biāo)佩掛率100%，免疫抗體合格率達(dá)到70%，嚴(yán)厲打擊了違法丟棄病死豬、買賣運(yùn)輸生豬不申報檢疫無證運(yùn)輸、屠宰銷售病害豬肉、使用泔水飼喂生豬等各類違法行為，防止了動物疫病的傳播擴(kuò)散。通過項(xiàng)目實(shí)施，使我縣養(yǎng)殖畜禽病死率大幅度下降，由于疫病減少，畜禽生產(chǎn)力水平明顯提高，完成生豬穩(wěn)產(chǎn)保供任務(wù)。特別是杜絕了重大動物疫情的發(fā)生，如口蹄疫、豬瘟、禽流感、雞新城疫、非洲豬瘟等，全面夯實(shí)了防疫屏障，保證了我縣畜牧業(yè)的健康發(fā)展，人民群眾的收入水平獲得可觀增長。

通過走訪農(nóng)戶及部分養(yǎng)殖戶，對全縣動物防疫工作是滿意的，建議此政策長期實(shí)施并加大力度。

三、工作經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（一）存在問題

（1）畜禽飼養(yǎng)分散，疫病監(jiān)控難度大。農(nóng)村畜禽養(yǎng)殖規(guī)模化技術(shù)水平較低，散養(yǎng)戶畜禽不規(guī)范養(yǎng)殖仍占較大比重，點(diǎn)多面廣，防疫難度大，疫病監(jiān)控困難。

（2）基層畜牧獸醫(yī)隊(duì)伍整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平有待提高。基層畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員逐漸趨于老化，部分新選聘的村級防疫員技術(shù)操作不熟練，獨(dú)立開展免疫工作能力弱，業(yè)務(wù)能力不能適應(yīng)新形勢下畜牧獸醫(yī)工作發(fā)展的要求。

（3）經(jīng)費(fèi)投入不足。動物疫病及重大動物疫病防控工作繁重、風(fēng)險高、責(zé)任重大，需要投入大量的人力、物力、財力，現(xiàn)有工作經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足現(xiàn)代疫病防控的需要。

（二）建議

（1）加大本級動物防疫補(bǔ)助資金的投入。

（2）加強(qiáng)宣傳和技術(shù)培訓(xùn)。開展畜牧獸醫(yī)業(yè)務(wù)知識宣傳和技術(shù)培訓(xùn)，不斷地提高動物防疫人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平，更好地服務(wù)畜牧業(yè)生產(chǎn)。

 

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表