• 第一部分鹽邊縣總工會2021年部門預(yù)算編制目錄

 

　　一、基本職能及主要工作

　　二、單位構(gòu)成情況

　　三、收支預(yù)算情況說明

　 （一）收入預(yù)算情況

　　(二）支出預(yù)算情況

　　

四、財政撥款收支預(yù)算況說明

　　

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)果情況

　　

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　（二）公務(wù)接待費

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　

九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

       （二）政府采購支出情況說明

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　十、名稱解釋

　　第二部分  鹽邊縣總工會2021年部門預(yù)算公開表

　　公開01表    收支總表

　　公開02表    收入總表

　　公開03表    支出總表

　　公開04表    財政撥款收支預(yù)算總表

　　公開05表    一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　公開06表    一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　公開07表    一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　公開08表    一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　公開09表    政府性基金支出預(yù)算表

　　公開10表    政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　公開11表    國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　

鹽邊縣總工會2021年部門預(yù)算編制說明

　　根據(jù)鹽邊縣第十八屆人民代表大會第六次會議批準(zhǔn)的鹽邊縣2021年財政預(yù)算，2021年1月30日鹽邊縣財政局批復(fù)了2021年縣級部門預(yù)算，并對2021年部門預(yù)算公開作了明確要求。現(xiàn)按照《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實施條例》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我單位2021年部門預(yù)算說明如下:

　　

• 基本職能及主要工作

• 鹽邊縣總工會職能簡介1、維護(hù)職工群眾的經(jīng)濟(jì)效益和民主權(quán)益；2、動員和組織職工群眾參加經(jīng)濟(jì)建設(shè)和改革，努力完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展任務(wù)；3、發(fā)輝職工群眾參政議政作用，代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理；4、教育職工不斷提高思想政治覺悟和文化素質(zhì)。

 

　　（二）鹽邊縣總工會2021年重點工作

　　認(rèn)真貫徹落實黨的十九大、黨的十九屆五中全會精神，緊緊圍繞縣委“一區(qū)四縣”和市總工會“一二五一”工作思路建設(shè)風(fēng)清氣正的政治機(jī)關(guān)。堅持以黨的領(lǐng)導(dǎo)為保證，增強(qiáng)意識，堅定工會工作政治方向；服務(wù)大局，組織引領(lǐng)職工群眾建功立業(yè)；在構(gòu)建和諧勞動關(guān)系上履職履責(zé)，依法科學(xué)維權(quán)；推進(jìn)工會會員普惠制，推進(jìn)民生改善共享發(fā)展成果；加強(qiáng)自身建設(shè)，深化改革，增強(qiáng)基層工會活力，推動全縣工會工作全面協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　鹽邊縣總工會下屬一級預(yù)算單位2個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位1個。鹽邊縣總工會是獨立編制、獨立核算的機(jī)構(gòu)，核定編制3人（其中：公務(wù)員編制3人）；實有在職人員8人（其中：公務(wù)員3人，事業(yè)人員4人）;退休9人。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　

按照綜合預(yù)算的原則，鹽邊縣總工會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障與就業(yè)支出、住房保障支出。鹽邊縣總工會2021年收入總預(yù)算122.81萬元。

　　

• 收入預(yù)算情況

     鹽邊縣總工會2021年收入預(yù)算122.81萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)23萬元，占18.73%;一般公共預(yù)算撥款收入122.81，占100%。

　　

• 支出預(yù)算情況

  鹽邊縣總工會2021年支出預(yù)算122.81萬元，其中：基本支出99.81萬元，占81.27%；項目支出23萬元，18.83%。

　　

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　鹽邊縣總工會2021年財政撥款收支總預(yù)算122.81萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入122.81萬元。一般公共服務(wù)收入72.3萬元、社會保障與就業(yè)收入15.36萬元、住房保障收入12.15萬元、項目支出23萬元；預(yù)算總支出122.81萬元。一般公共服務(wù)支出72.3萬元、社會保障與就業(yè)支出15.36萬元、住房保障支出12.15萬元、項目支出23萬元。

　　

• 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

• 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

 

　　鹽邊縣總工會2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款122.81萬元，比2020年預(yù)算增加10.58萬元，主要是上年項目支出結(jié)轉(zhuǎn)23萬元。

　　（二 ）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出72.3萬元，占58.87%；社會保障與就業(yè)支出15.36萬元，占12.51%；住房保障支出12.15萬元，占9.89%、項目支出23萬元，占18.73。

　　

• 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）2021性支出及商品和服務(wù)支出。
2. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為34.24萬元，主要用于：事業(yè)人員工資福利性支出及商品和服務(wù)支出。
3. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.72萬元，主要用于：其他商品和服務(wù)支出、生活補(bǔ)助和醫(yī)療費補(bǔ)助。
4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.24萬元，主要用于：退休人員退休費。
5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2021年預(yù)算數(shù)為9.51萬元，主要用于：行政事業(yè)人員基本養(yǎng)老保險。
6. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金(項)2021年預(yù)算數(shù)為12.15萬元，主要用于：在職行政事業(yè)人員住房公積金的支出。

• 一般公共預(yù)算基本支出情況說明

   鹽邊縣總工會2021年一般公共預(yù)算基本支出99.81元其中：

　　

   人員經(jīng)費88.45萬元，主要包括：基本工資28.68萬元、津貼補(bǔ)貼25.75萬元、獎金1.24萬元、績效工資3.78萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費9.51萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費4.58萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費0.56萬元、其他社會保障繳費0.42萬元、住房公積金12.15萬元、退休費0.14萬元、生活補(bǔ)助0.92萬元、醫(yī)療費補(bǔ)助0.72萬元。

　　

     公用經(jīng)費11.35萬元，主要包括：辦公費0.63萬元、水費0.24護(hù)費0.12萬元、培訓(xùn)費0.82萬元、公務(wù)接待費0.12萬元、工會經(jīng)費1.19萬元、福利費1.76萬元、其他交通費3.24萬元。

　　

    七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　鹽邊縣總工會2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0.12萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.12萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費

　　2021年出國（境）經(jīng)費預(yù)算位0，與2020年預(yù)算持平。

　　（二）公務(wù)接待費

　　2021年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.12萬元，與2020年持平。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

　　2021年無公務(wù)用車及運行維護(hù)費。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　2021年無政府性基金支出。　　

九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

　　2021年，鹽邊縣總工會的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為11.35萬元，比2020年預(yù)算減少0.25萬元，減少2.15%。

       （二）政府采購支出情況說明

       鹽邊縣總工會2021年度預(yù)算未安排政府采購。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　鹽邊縣總工會無國有資產(chǎn)。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2021年鹽邊縣總工會對一般公共預(yù)算項目支出均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　3.支出功能分類說明

　　一般公共服務(wù)支出指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出；社會和保障就業(yè)支出指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出；住房保障支出反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

　　4.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　7.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　2021年部門預(yù)算公開表.xls

                                                                                                                                    鹽邊縣總工會    

　　

                          2021年2月24日