第一部分  鹽邊縣鄉鎮財政事務中心2021年部門預算編制說明

　　一、基本職能及主要工作

　　二、單位構成情況

　　三、收支預算情況說明

　　（一）收入預算情況

　　（二）支出預算情況

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　（一）因公出國（境）經費

　　（二）公務接待費

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費

　　（二）國有資產占有使用情況

　　（三）績效目標設置情況

　　十、名詞解釋 

　　第二部分 鹽邊縣鄉鎮財政事務中心2021年部門預算公開表

　　公開01表  收支總表

　　公開02表  收入總表

　　公開03表  支出總表

　　公開04表  財政撥款收支預算總表

　　公開05表  一般公共預算支出預算表

　　公開06表  一般公共預算基本支出預算表

　　公開07表  一般公共預算項目支出預算表

　　公開08表  一般公共預算“三公”經費預算表

　　公開09表  政府性基金支出預算表

　　公開10表  政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　公開11表  國有資本經營預算支出預算表

　　

鹽邊縣鄉鎮財政事務中心

　　

2021年部門預算編制說明

　　根據鹽邊縣第十八屆人民代表大會第六次會議批準的鹽邊縣2021年縣本級財政預算，2021年2月10日鹽邊縣財政局批復了2021年縣級部門預算，并對2021年部門預算公開作了明確要求。現按照《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國預算法實施條例》相關規定，現將我單位2021年部門預算說明如下:

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）鹽邊縣鄉鎮財政事務中心主要職能。

　　加強鄉鎮財政建設和管理，全面了解和指導鄉鎮財政工作開展情況，促進鄉鎮財政完善管理制度，提高財政管理工作水平，加強對鄉鎮財務的抽查巡查工作。

　　（二）鹽邊縣鄉鎮財政事務中心2021年重點工作。

　　1.按時完成鄉鎮2020年鄉鎮部門決算報表的匯總審核工作，保證部門決算報表的填報數據賬表一致，能真實反映各鄉鎮的具體情況。

　　2.針對鄉鎮財政信息化綜合業務平臺在運行中存在缺陷或問題，及時更新模塊，確保平臺正常運行，達到鄉鎮財政管理工作的需要。

　　3.繼續加強對鄉鎮財務人員的業務培訓，針對人員素質的問題，加大培訓力度，制定新的專項業務集中培訓計劃，并針對業務操作的問題適時組織培訓。從整體上促進鄉鎮財務人員綜合素質提升。

　　4. 繼續推進鄉鎮的政府新會計制度改革工作，指導鄉鎮會計核算和財務管理。

　　5.繼續推進鄉鎮財政管理激勵約束考核試點工作，進一步完善考核辦法，把鄉鎮財政的管理質量和鄉鎮財政轉移支付水平聯系起來，明確管理職責，獎優罰劣。

　　6.積極配合各鄉鎮、縣人社等部門，加強鄉鎮干部隊伍建設，充實人員，落實人員崗位職責，建立考核機制，強化人員管理措施。

　　7.加強對鄉鎮財政資金監管力度。定期對鄉鎮財務進行監督檢查，切實加強鄉鎮財政資金監管，加強指導和溝通，增強對鄉鎮財務的監督和檢查指導工作，確保鄉鎮財政管理上臺階。

　　8.進一步加強鄉鎮財政建設和管理，全面了解和指導鄉鎮財政工作開展情況，促進鄉鎮進一步完善管理制度，提高財政管理工作水平，繼續推進對鄉鎮財務的抽查巡查工作。

　　9.認真完成局里交辦的其他工作。

　　二、單位構成情況

　　我單位為財政全額撥款事業單位，人員編制為8人，實有人員8人，均為在職，無退休職工，核定公務車1輛。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，鹽邊縣鄉鎮財政事務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入102.70萬元，上年結轉0萬元；支出包括：一般公共服務支出74.05萬元，社會保障與就業支出10.39萬元，醫療衛生與計劃生育支出5.64萬元，住房保障支出12.62萬元。鹽邊縣鄉鎮財政事務中心2021年收支總預算102.70萬元。

　　（一）收入預算情況。

　　鹽邊縣鄉鎮財政事務中心2021年收入預算102.70萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入102.70萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

　　（二）支出預算情況。

　　鹽邊縣鄉鎮財政事務中心2021年支出預算102.70萬元，其中：基本支出102.70萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　鹽邊縣鄉鎮財政事務中心2021年財政撥款收支總預算102.70萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入102.70萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出74.05萬元，社會保障與就業支出10.39萬元，醫療衛生與計劃生育支出5.64萬元，住房保障支出12.62萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

　　鹽邊縣鄉鎮財政事務中心2021年一般公共預算當年撥款102.70萬元，比2020年預算數增加3.23萬元，主要是人員正常增資。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

　　一般公共服務支出74.05萬元，占72.10%；社會保障與就業支出10.39萬元，占10.12%；醫療衛生與計劃生育支出5.64萬元，占5.49%；住房保障支出12.62萬元，占12.29%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行-財政（項）2021年預算數為74.05萬元，主要用于：在職職工全年的工資、津貼補貼、社會保障繳費等65.90萬元；商品和服務支出包括辦公費、水電費、差旅費、公務接待等8.13萬元，對個人和家庭的補助支出包括生活補助0.02萬元。

　　2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2021年預算數為10.39萬元，主要用于：職工養老保險繳費等。

　　3.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2021年預算數為5.64萬元，主要用于公務員醫療補助支出等。

　　4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數為12.62萬元，主要用于：在職職工繳納公積金單位繳納部分。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　鹽邊縣鄉鎮財政事務中心2021年一般公共預算基本支出102.70萬元，其中：

　　人員經費94.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

　　 公用經費8.13萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　鹽邊縣鄉鎮財政事務中心2021年“三公”經費財政撥款預算數1.14萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.14萬元，公務用車購置及運行維護費1萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是我單位沒有安排出國出境。

　　（二）公務接待費較2020年預算增長14%。主要原因是2021年度計劃檢查和調研任務增多，年初安排用于上級機關來鹽檢查和調研學習等費用預算稍有增長。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算增長89%。主要原因是2020年我單位年底才新增車輛使用，費用較低，2021年我單位計劃加大對鄉鎮基層財政所的財政財務檢查力度，預計車輛運行及維護費用會增長，故年初預算時費用安排比去年增長較大。

　　我單位現有公務用車1輛，其中：越野車1輛。

　　2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

　　2021年安排公務用車運行維護費1萬元，用于1輛公務用車的燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障對鄉鎮基層財政所進行財政財務檢查、巡查等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　鹽邊縣鄉鎮財政事務中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）業務運行經費。

　　2021年，鹽邊縣鄉鎮財政事務中心的機關運行經費財政撥款預算為8.13萬元，比2020年預算增加19%，主要原因是今年單位公務用車運行和維護費用計劃增長。

　　（二）國有資產占有使用情況。

　　截至2020年底，鹽邊縣鄉鎮財政事務中心共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況。

　　2021年鹽邊縣鄉鎮財政事務中心無項目預算，單位基本支出預算均要求實行績效目標管理。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

　　2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指縣級機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

　　3.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

　　5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　6.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　7.一般公共服務（類）財政事務支出（款）

　　①行政運行: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　②事業運行：指事業單位的基本支出。不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　③信息化建設：指財政部門用于信息化建設方面的支出。

　　④財政委托業務支出：指財政委托評審機構進行財政投資評審和委托建設銀行等機構代理業務發生的支出。

　　8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款） 

　　①行政單位離退休: 指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

　　②機關事業單位基本養老保險繳費支出：指機關事業單位實施養老保險制度有單位繳納的基本養老保險費支出。

　　9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：公開01表  收支總表

　　 公開02表  收入總表

　　 公開03表  支出總表

　　 公開04表  財政撥款收支預算總表

　　 公開05表  一般公共預算支出預算表

　　 公開06表  一般公共預算基本支出預算表

　　 公開07表  一般公共預算項目支出預算表

　　 公開08表  一般公共預算“三公”經費預算表

　　公開09表  政府性基金支出預算表

　　公開10表  政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　公開11表  國有資本經營預算支出預算表

       鄉財中心--2021年部門預算公開表.xls

鹽邊縣鄉鎮財政事務中心2021年政府采購預算情況說明.docx