附件2

 

2021年度部門預算績效監控報告

 

一、年度預算安排情況

(一）2021年，一般公共預算財政撥款基本支出預算數為2710.1萬元，其中：人員經費1543.36萬元，主要包括：基本工資津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經費1166.74萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

   （二）一般公共預算財政撥款項目支出預算情況

2021年，年初一般公共預算財政撥款項目支出預算為963.44萬元。中途未追加資金。

   （三）政府性基金預算財政撥款支出預算情況

2021年，年初無政府性基金預算財政撥款支出預算。

   （四）財政撥款“三公”經費支出預算情況

（1）公務接待費

2021年公務接待費支出預算2.67萬元,為確保落實各項工作的銜接及落實上級等部門實地家督考察，更好地指導工作，較2020年預算數略高，2020年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支住宿費、用餐費等。

（2）公務用車購置及運行維護費

2020年度公務用車購置及運行維護費支出預算24.8萬元，為確保落實厲行節約，較2020年預算數略低。

       （3）因公出國（境）費用

2021年度，鹽邊縣人民法院無因公出國（境）費用支出預算。

二、1至8月執行情況

（一）部門預算1-8月執行情況

一般公共預算財政撥款支出1781.71萬元，包括工資、津貼補貼、住房公積金等人員經費支出；辦公費、印刷費、水電費、差旅費、信息化建設等日常公用經費支出；勞務費支出；對個人和家庭的補助支出。

本單位一般公共預算財政撥款支出按支出功能分類，分別為：

       （1）社會保障和就業支出（2021年政府收支分類科目208類122.78萬元。

 a行政單位離退休（2080501項）：35.70萬元。

 b機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505項)：73.71萬元

（2）住房保障支出（2021年收支分類科目221類）

職工的住房公積金支出（2210201項）：90.90萬元。

• 年度專項資金安排及支出情況

1、專項資金收入情況

    2021年，年初一般公共預算財政撥款項目支出收入數為963.44萬元。

    2、專項資金支出情況

2021年1-8月，累計實現專項資金支出534.83萬元。其中：川財行【2019】234號下達2020年省級政法轉移支付資金(用于辦案業務、裝備等補助資金)支出15萬元；川財行【2019】189號下達2020年政法紀檢監察轉移支付資金(辦案經費111萬元)支出21.11萬元；川財行【2020】52號下達2020年中央和省級政法轉移支付資金(辦案) 支出4萬元；川財行【2019】59號下達中央和省級政法轉移支付資金(掃黑除惡經費)支出1.68萬元；川財行【2019】59號下達中央和省級政法轉移支付資金(裝備經費)支出2.25萬元；川財行【2019】59號下達中央和省級政法轉移支付資金(辦案經費)支出28.59萬元；川財行【2018】254號提前下達2019年政法轉移支付資金（業務裝備經費52萬元）支出7.04萬元；

川財行【2018】66號下達2018年中央和省級政法轉移支付資金（裝備）支付22萬元；鹽財資行【2021】67號下達法院空調及辦公設備采購資金支出92.26萬元；鹽財資行【2021】67號下達縣法院空調及辦公經費支出43.51萬元；川財行【2019】59號下達中央和省級政法轉移支付資金(司法救助)支出0.67萬元；鹽財資行【2021】47號下達縣法院兩庭建設資金支出263.10萬元；鹽財資行【2021】174號下達全縣政法隊伍教育整頓工作經費支出10.60萬元；川財行【2019】213號下達2020年政法轉移支付資金(司法救助)支出18.97萬元；川財行【2020】52號下達2020年中央和省級政法轉移支付資金(新冠肺炎疫情防控)支出1.99萬元；川財行【2020】52號下達2020年中央和省級政法轉移支付資金(司法救助)支出2.81萬元。

三、部門預算績效目標1-8月完成情況

（一）行政運轉保障

2021年1-8月，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，職工工資支出、社會保險支出等基本支出保障有力，累計支出982.24萬元，未將工資福利支出等大平臺指標挪作他用，確保1-8月平穩保障職工工資支出，維持基本行政運轉。

2、機關厲行節約

2021年1-8月，使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計136.22萬元。

在缺少經費保障的情況下，全院厲行節約，杜絕各類非必要業務培訓及差旅費支出；辦公設備維護、耗材選購均貨比三家，注重性價比，通過采取多種措施，切實嚴控各類公用經費支出。

3、機關節能降耗

積極實施節能降耗行動，通過實施長時離崗關機、間隙使用空調、節約用水等各種措施，節約水電開支，切實履行降耗義務。

4、三公經費支出

2021年1-8月，我院未產生因公出國（境）費；產生公務接待費支出0.34萬元；產生公務用車購置及運行維護費11.79萬元。

• 部門預算績效目標調整情況（如未調整無需闡述）

      2021年1-8月，部門預算績效目標未調整。

三、運行監控分析

（一）全年部門預算預計執行情況

嚴格執行預算，及時申報人員經費支出，確保職工工資、住房公積金、社會保險繳費等足額發放、按時繳納；嚴格按照資金用途申報、使用公用經費，2021年1-8月，整體支出預算已達全年支出預算的67.05%。

（二）全年績效目標預計完成情況

2021年1-8月，整體支出預算已達全年支出預算的67.05%，上述支出，主要用于保障職工工資發放、社會保險繳納、住房公積金繳納；同時用于辦公費、差旅費、郵電費等保運轉公用支出，從成本、數量、時效、持續性等指標分析來看，基本能實現年初預設的支出績效目標，年末，全年總體績效目標預計能順利實現。

（三）績效目標偏差原因分析（如無偏差則無需闡述）

2021年1-8月，本院部門預算績效目標尚未出現偏差。

 

四、整改措施

   （一）持續加強經費支出監督，厲行節約。

   （二）參照并對比年初設置的績效目標，強化支出分析，對2021年1-8月實際支出預算過快、占比不合理的情況，要及時控制并糾正，確保全年績效目標順利完成。

 

 

鹽邊縣人民法院

    2021年9月6日