中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年政府采購安排情況說明.docx中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年部門預算公開目錄.doc中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年部門預算公開報表（部門）.xlsx 1.中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年離退休干部春節慰問及座談會項目支出績效目標表.pdf 2.中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年離休干部困難扶持金項目支出績效目標表.pdf 3.中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年縣級以上離退休干部體檢項目支出績效目標表.pdf 4..中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年離休干部特需費項目支出績效目標表.pdf 5.中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年駐蓉離退休干部臨時黨支部活動項目支出績效目標表.pdf 6.中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年離退休業務費、特殊費、管理費項目支出績效目標表.pdf 7.中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年老干部活動中心運行項目支出績效目標表.pdf 8.中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年離退休干部報刊費項目支出績效目標表.pdf 9.中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年走訪異地居住老干部及離休干部遺屬項目支出績效目標表.pdf 10.中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年關工委專項項目支出績效目標表.pdf 中國共產黨鹽邊縣委員會組織部2022年部門整體支出績效目標表 .xlsx

中國共產黨鹽邊縣委員會組織部

2022年部門預算編制說明

        根據鹽邊縣第十九屆人民代表大會第二次會議批準的鹽邊縣2022年縣本級財政預算，2022年3月15日鹽邊縣財政局批復了2022年縣級部門預算，并對2022年部門預算公開作了明確要求。現按照《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國預算法實施條例》相關規定，將我單位2022年部門預算說明如下：

一、基本職能及主要工作

（一）中共鹽邊縣委組織部職能簡介。

1.嚴格執行黨的干部路線、方針、政策，負責全縣干部隊伍建設的宏觀管理，擬訂或參與擬訂組織、干部、人事工作的重要政策、規定、制度；負責全縣黨的建設制度改革工作的規劃研究、部署和組織實施。

2.負責干部隊伍建設的規劃和指導工作。研究擬訂加強全縣干部隊伍建設整體規劃的工作措施；負責對縣委管理的領導班子進行考察了解，并向縣委提出調整配備的意見和建議；負責縣委管理干部的考察、任免、工資、待遇、退休審批等手續的辦理；會同機構編制部門擬訂副科級以上單位領導班子職數設置方案；負責規劃、部署、組織實施年輕干部、婦女干部、少數民族干部、黨外干部的培養、選拔、任用工作。指導鄉鎮和縣直鄉科級單位領導班子政治建設；協助管理以垂直部門管理為主的雙重管理單位領導班子和領導干部，對領導班子建設和領導干部的選拔任用提出意見和建議。負責省、市、縣人大代表和政協委員推薦提名工作。

3.執行公務員管理政策和法律法規。負責公務員職務與職級并行制度的組織實施；負責實施公務員調任、轉任、掛職政策；負責全縣公務員和參照公務員法管理單位工作人員的考選、調配、交流、安置、管理工作；負責全縣公務員、參照公務員法管理單位工作人員工資、福利、退休、撫恤等政策的組織實施。

4.負責全縣人才工作和人才隊伍建設的宏觀管理和指導。研究擬訂人才工作有關政策；協調落實專項重點人才工作；協調實施高層次人才培養工程。

5.研究制定全縣干部信息建設規劃；負責全縣干部信息、干部檔案、干部統計工作。

6.負責干部監督工作的宏觀指導。負責對黨政領導干部選拔任用工作進行監督檢查；對反映領導班子、領導干部和組織建設的重要問題進行調查了解和督辦；對有關監督制度的落實情況進行督查；對市委管理干部的歷史遺留問題進行初審，對縣委管理干部的歷史遺留問題進行審查；組織開展領導干部個人有關事項報告，做好干部因私出國（境）審批管理、任期經濟責任審計，開展提醒、函詢、誡勉工作。協助做好縣委巡察工作。

7.負責全縣干部教育培訓的宏觀管理，制定干部教育工作規劃，組織、開展主題教育培訓，協調、指導鄉鎮和縣直各單位的干部教育培訓工作。

8.研究指導黨組織建設工作。制定落實加強黨的工作制度、黨內生活制度的規定和意見；對各領域黨的基層組織建設進行分類指導，對各級各類黨組織設立進行指導審核；指導鄉鎮黨委健全黨代表大會制度，指導黨代表大會代表選舉、管理和聯絡服務。

9.研究指導黨員隊伍建設工作。主管黨員發展和管理工作，指導全縣黨員教育培訓；指導鄉鎮和縣直鄉科級單位黨員領導干部民主生活會；負責全縣黨費收繳、管理和使用工作；指導開展黨內表彰獎勵、關懷幫扶等工作；負責全縣黨組織和黨員隊伍信息化建設及黨內統計工作。

10.負責全縣非公有制經濟組織和社會組織黨的建設工作。

11.承擔縣委基層黨建工作領導小組日常工作，綜合協調有關部門統籌推進基層黨建工作，健全和落實基層黨建工作責任制，負責基層黨建述職評議；協調有關部門指導發展壯大村級（社區）集體經濟。

12.貫徹執行離退休干部工作的方針、政策和決策部署，負責全縣離退休干部工作的宏觀管理和指導。承擔縣委老干部工作領導小組、縣委離退休干部工作委員會和縣關心下一代工作委員會的日常管理工作。

（二）中共鹽邊縣委組織部2022年重點工作。

中共鹽邊縣委組織部2022年重點工作內容涉密，不予公開。

二、機構設置情況

中共鹽邊縣委組織部下屬非獨立核算單位3個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位2個。主要包括：中共鹽邊縣委組織部黨員教育中心、鹽邊縣老干部活動中心、鹽邊縣干部人事檔案服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，中共鹽邊縣委組織部所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、 社會保障和就業支出、 衛生健康支出、住房保障支出。中共鹽邊縣委組織部2022年收支總預算673.49萬元。比2021年預算數增加47.91萬元，主要是職工人數增加，人員經費增加。

（一）收入預算情況

中共鹽邊縣委組織部2022收入預算673.49萬元，其中：上年結轉7.82萬元，占1.16%；一般公共預算撥款收入665.67萬元，占98.84%。

（二）支出預算情況

中共鹽邊縣委組織部2022年支出預算673.49萬元，其中：基本支出580.21萬元，占86.15%；項目支出93.28萬元，占13.85%。

四、財政撥款收支預算情況說明

中共鹽邊縣委組織部2022年財政撥款收支總預算673.49萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入665.67萬元、上年結轉7.82萬元；支出包括：一般公共服務支出480.73萬元、 社會保障和就業支出89.72萬元、 衛生健康支出39.31萬元、住房保障支出63.74萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

中共鹽邊縣委組織部2022年一般公共預算當年撥款665.67萬元，比2021年預算數增加180.36萬元，主要是編制內人員增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出480.73萬元，占71.38%； 社會保障和就業支出89.72萬元，占13.32%；衛生健康支出39.31萬元，占5.84%；住房保障支出63.74萬元，占9.46%

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）2022年預算數為331.06萬元，主要用于：行政人員全年的基本工資、津貼補貼、獎金等支出 269.13萬元； 商品和服務支出包括辦公費、水電費、差旅費、培訓費、會議費等 61.91萬元，對個人和家庭的補助支出包括獎勵金 0.02萬元。

2.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）2022年預算數為1.36萬元，主要用于大組工網涉密信息系統運行維護等。

3.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）2022年預算數為56.22萬元，主要用于：事業人員全年的基本工資、 津貼補貼、績效工資等50.55萬元，商品和服務支出包括辦公費、水電費、差旅費、培訓費、會議費等 5.67萬元。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）2022年預算數為92.08萬元，主要用于：2022年關工委工作經費50萬元、老干部活動中心各項業務支出34.25萬元、上年選調生結轉經費7.82萬元。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為36.06萬元，主要用于：離退休人員離休費29.37萬元、公務員醫療補助0.64萬元、目標績效獎4.84萬元、其他等1.2萬元。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）事業單位離退休（項）2022年預算數為1.49萬元，主要用于：公務員醫療補助0.08萬元、目標績效獎1.31萬元、其他等0.1萬元。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）2022年預算數為49.07萬元，主要用于：單位在職職工機關養老保險單位繳納部分。

8.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2022年預算數為3.09萬元，主要用于：干部困難遺孀生活補助。

9.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2022年預算數為31.49萬元，主要用于：單位在職行政人員醫療保險單位繳納部分。

10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2022年預算數為4.70萬元，主要用于：單位在職事業人員醫療保險單位繳納部分。

11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2022年預算數為2.64萬元，主要用于：單位在職行政人員醫療保險單位繳納部分。

12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）2022年預算數為0.48萬元，主要用于：單位在職事業人員醫療保險單位繳納部分。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）2022年預算數為63.74萬元，主要用于：單位在職職工住房公積金單位繳納部分。

六、一般公共預算基本支出情況說明

中共鹽邊縣委組織部2022年一般公共預算基本支出580.21萬元，其中：

人員經費511.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費補助、獎勵金。

公用經費69.04萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、其他交通費用。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

中共鹽邊縣委組織部2022年“三公”經費財政撥款預算數0.5萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.5萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費較2021年預算持平。主要原因是我單位沒有安排出國出境工作。

（二）公務接待費較2021年預算下降15.25%。主要原因是上級機關來鹽檢查和調研等有所下降。

2022年公務接待費計劃用于接待上級機關來鹽檢查和調研等。

（三）公務用車購置及運行維護費與2021年預算持平。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2022年安排公務用車運行維護費0萬元。

八、政府性基金預算支出情況說明

中共鹽邊縣委組織部2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年，中共鹽邊縣委組織部以及下屬中共鹽邊縣委組織部黨員教育中心、鹽邊縣老干部活動中心、鹽邊縣干部人事檔案服務中心等3家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為69.04萬元，比2021年預算增加8.12萬元，增長13.33%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2021年底，中共鹽邊縣委組織部及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2022年中共鹽邊縣委組織部部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款93.28萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）：事業單位（不包括行政單位〈包括實行公務員管理的事業單位〉后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位）的基本支出。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

6.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

7.社會保障和就業（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：反映單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指縣級機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

10.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映縣級事業單位（不包括行政單位〈包括實行公務員管理的事業單位〉后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位）用于繳納單位基本醫療保險支出。

11.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

12.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

13.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

14.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

16.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

17.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表