根據鹽邊縣第十九屆人民代表大會第二次會議批準的鹽邊縣2022年縣本級財政預算，2022年3月15日鹽邊縣財政局批復了2022年縣級部門預算，并對2022年部門預算公開作了明確要求。現按照《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國預算法實施條例》相關規定，將我單位2022年部門預算說明如下:

一、基本職能及主要工作

（一）縣委編辦職能簡介。

中共鹽邊縣委機構編制委員會辦公室作為縣委機構編制委員會的辦事機構，承擔縣委機構編制委員會的日常工作，作為縣委工作機關，歸口縣委組織部管理。

主要工作：

1.貫徹執行中央、省、市關于行政管理體制改革和機構改革、事業單位改革及機構編制管理的方針政策和法律法規，制定相關政策并監督實施。

2.研究擬訂全縣行政管理體制改革和機構改革方案,審核縣級各部門“三定”規定，評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區劃調整的有關工作。

3.負責全縣行政事業編制總量控制和機關事業單位機構編制實名制管理工作。建立健全機構編制管理聯動機制，會同有關部門嚴格控制財政供養人員。對全縣機關和事業單位使用空缺編制補充人員進行核批。

4.負責縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協機關，縣法院、縣檢察院機關，各民主黨派機關、各人民團體機關以及其他行政機構的機構編制管理工作。協調縣級各部門之間及縣級各部門與鄉（鎮）之間的職責分工。

5.擬訂全縣事業單位改革方案及相關配套政策，審核全縣事業單位機構編制方案，評估改革效果。負責全縣事業單位的機構編制管理工作。負責擬參照公務員法管理事業單位機構編制事項的審核工作。

6.監督檢查全縣行政管理體制改革和機構改革方案及機構編制規定執行情況，建立機構編制工作考核評估制度,會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

7.負責全縣事業單位登記管理工作。

8.承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他工作。

（二）縣委編辦2022年重點工作。

1、深入貫徹落實改革部署，扎實推進完善治理體系急需的改革，確保全縣機關事業單位各項改革目標任務全面完成。

2、優化鄉鎮機構編制資源配置，助推鄉鎮發展。進一步向鄉鎮擴權賦能，優化配置機構編制資源，健全完善運行機制，努力推動基層治理體系和治理能力現代化。

3、推進機構編制法治化、規范化、科學化運行體制建設。適時開展機構編制核查工作，加強對重要領域、重點工作、基層一線的機構編制保障，增強編制宏觀調控能力。

4、持續優化服務，提升事業單位登記服務水平。持續深化事業單位登記服務標準化、信息化建設，進一步優化網上登記業務流程，努力實現“最多跑一次”和不見面登記服務。緊密跟進換屆及事業單位深化改革，做好登記管理和賦碼頒證工作。完成 2021年度事業單位法人年度報告公示工作，確保全縣事業單位法人年度報告公示率達到 100%。扎實開展 2022 年度事業單位法人公示信息抽查工作，推進事業單位信用體系建設。

二、機構設置情況

縣委編辦下屬非獨立核算單位2個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。主要包括：鹽邊縣事業單位登記服務中心(參公)、鹽邊縣機構編制數據與服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，縣委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入206.43萬元；支出包括：一般公共服務支出151.53萬元、社會保障和就業支出18.81萬元、衛生健康支出13.87萬元、住房保障支出22.22萬元。縣委編辦2022年收支總預算206.43萬元。比2021年預算數增加32.7511萬元，主要是人員增加，專項工作任務增加。

（一）收入預算情況

縣委編辦2022收入預算206.43萬元，其中：一般公共預算撥款收入206.43萬元，占100%。

（二）支出預算情況

縣委編辦2022年支出預算206.43萬元，其中：基本支出196.43萬元，占95%；項目支出10萬元，占5%。

四、財政撥款收支預算情況說明

縣委編辦2022年財政撥款收支總預算206.43萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入206.43萬元；支出包括：一般公共服務支出151.53萬元、社會保障和就業支出18.81萬元、衛生健康支出13.87萬元、住房保障支出22.22萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

縣委編辦2022年一般公共預算當年撥款206.43萬元，比2021年預算數增加32.7511萬元，主要是人員增加，專項工作任務增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出151.53萬元，占73.41%；社會保障和就業支出18.81萬元，占9.11%；衛生健康支出13.87萬元，占6.72%；住房保障支出22.22萬元，占10.76%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務-組織事務-行政運行（201-32-01）2022年預算數為102.11萬元，主要用于：單位公務員和參公管理人員工資性支出。 

2、一般公共服務-組織事務-事業運行（201-32-50）2022年預算數為39.42萬元，主要用于事業人員工資性支出。

3.一般公共服務-組織事務-其他組織事務支出（201-32-99）2022年預算數為10萬元，主要用于：機關事業單位改革專項工作經費支出。

4.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-行政單位離退休（208-05-01）2022年預算數為1.2萬元，主要用于：行政退休人員公用經費。

5. 社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出（208-05-05）2022年預算數為17.61萬元，主要用于：單位職工基本養老保險繳費。

6、衛生健康支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療（210-11-01）2022年預算數為9.52萬元，主要用于：單位公務員及參公人員基本醫療保險繳費。

7、衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療（210-11-02）2022年預算數為3.22萬元，主要用于：單位事業人員基本醫療保險繳費。

8、衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助（210-11-03）2022年預算數為0.8萬元，主要用于：單位人員公務員醫療補助繳費。

9、其他行政事業單位醫療支出（201-11-99）2022年預算數為0.32萬元，主要用于：單位退休人員公務員醫療補助繳費。

10、住房保障支出-住房改革支出-住房公積金（221-02-01）2022年預算數為22.22萬元，主要用于：單位人員住房公積金繳費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣委編辦2022年一般公共預算基本支出196.43萬元，其中：

人員經費174.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、生活補助（退休人員）、醫療費補助、獎勵金（獨生子女費）。

公用經費22.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

縣委編辦2022年“三公”經費財政撥款預算數0.2萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.2萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經費較2021年預算與2021年預算持平。主要原因是無因公出國（境）活動。

（二）公務接待費較2021年預算下降12%。主要原因是嚴格公務接待制度，壓縮公務接待。

2022年公務接待費計劃用于接受上級執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2021年預算與2021年預算持平）。主要原因是單位無公務用車。

八、政府性基金預算支出情況說明

縣委編辦2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2022年，縣委編辦以及下屬1家參公管理事業單位-鹽邊縣事業單位登記服務中心、1家事業單位-鹽邊縣機構編制數據與服務中心的機關運行經費財政撥款預算為22.08萬元，比2021年預算減少1.8957萬元，減少8%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2021年底，縣委編辦及所屬的非獨立核算單位共有車輛0輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2022年縣委編辦通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款10萬元。

（四）政府采購安排情況

2022年度，縣委編辦政府采購預算安排0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

2. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3. 一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）：反映事業單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

7. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

8. 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

9.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

10.醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

11、基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13. “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

14. 業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

中共鹽邊縣委機構編制委員會辦公室2022年部門預算公開目錄.doc中共鹽邊縣委機構編制委員會辦公室部門預算公開表.xlsx

中共鹽邊縣委機構編制委員會辦公室2022年部門整體支出績效目標表 .xlsx

中共鹽邊縣委機構編制委員會辦公室2022年全縣機關事業單位改革專項經費項目支出績效目標表.docx