鹽邊縣自然資源和規劃局

2023年部門預算編制說明

 

根據鹽邊縣第十九屆人民代表大會第三次會議批準的鹽邊縣2023年縣本級財政預算，2023年2月23日鹽邊縣財政局批復了2023年縣級部門預算，并對2023年部門預算公開作了明確要求。現按照《中華人民共和國預算法》和《中華人民共和國預算法實施條例》相關規定，將我單位2023年部門預算說明如下:

一、基本職能及主要工作

（一）縣自規局職能簡介。

鹽邊縣自然資源和規劃局主要職責是鹽邊縣自然資源是按照規定權限，履行全民所有土地、礦產、水等自然資源資產所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹執行國家、省、市有關自然資源和國土空間規劃及測繪等方面的法律、法規、規章，制定有關政策措施并組織實施等各種涉及自然資源的工作。負責縣政府機關的上情下達，下情上報及上級機關交辦的其他工作。

（二）縣自規局2023年重點工作。

1.工業領域

（1）土地綜合整治項目。建設規模5500畝，預計新增耕地面積3100畝。

（2）集體經營性建設用地入市。開展試點工作，探索集體經營性建設用地試點執行方法及相關配套政策。

2.康養旅游領域、紅格度假區

紅格南礦區資源開發前期工作。按照原國土資源資源部批復的紅格礦區規劃，紅格南礦區出讓后設計生產規模為約1500萬噸/年，擬采用露天開采。

3.城建交通領域

（1）重點項目土地保障工作。做好四川釩能產業園、中禾寶桑紅格項目、紅格體育運動中心建設項目等項目自然資源要素保障工作。

（2）國土空間規劃編制。全面優化鹽邊縣國土空間布局，促進鹽邊縣社會經濟可持續發展，推進生態國土建設，建立空間規劃體系，推行“多規合一”并監督實施，優化全縣生態、農業、工業、服務業、城鎮、鄉村、文化開放合作和交通運輸等用地布局。

4.地質災害防治

認真按照省、市、縣關于地質災害防治工作要求，抓好2022年汛后核查和2023年汛前、汛中排查工作，同時加快推進地質災害治理工程進度，按時按質完成治理工程。督促各鄉鎮完成2023年避險搬遷任務申報、實施。

二、機構設置情況

縣自規局下屬非獨立核算單位15個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位14個。主要包括：鹽邊縣土地礦產儲備開發中心、鹽邊縣不動產登記中心、鹽邊縣桐子林鎮自然資源所、鹽邊縣紅格鎮自然資源所、鹽邊縣漁門鎮自然資源所、鹽邊縣永興鎮自然資源所、鹽邊縣惠民鎮自然資源所、鹽邊縣新九鎮自然資源所、鹽邊縣國勝鄉自然資源所、鹽邊縣紅果彝族鄉自然資源所、鹽邊縣格薩拉彝族鄉自然資源所、鹽邊縣共和鄉自然資源所、鹽邊縣溫泉彝族鄉自然資源所、鹽邊縣紅寶苗族彝族鄉自然資源所。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，縣自規局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。縣自規局2023年收支總預算3518.64萬元。比2022年預算數增加2230.87萬元，一是上級專項資金的增加，二是經過溝通和積極爭取，化解了部分上年費用，三是為強化我縣地質災害綜合防治能力及應急響應能力，擬購特種設備用車數臺。

（一）收入預算情況

縣自規局2023收入預算3518.64萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入3310.42萬元，占94.08%；政府性基金預算撥款收入208.22萬元，占5.92%。

（二）支出預算情況

縣自規局2023年支出預算3518.64萬元，其中：基本支出891.95萬元，占25%；項目支出2626.69萬元，占75%。

四、財政撥款收支預算情況說明

縣自規局2023年財政撥款收支總預算3518.64萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3310.42萬元、本年政府性基金預算撥款收入208.22萬元；支出包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出88.75萬元、衛生健康支出87.50萬元、城鄉社區支出208.22萬元、農林水支出96.34萬元、自然資源海洋氣象等支出1269.86萬元、住房保障支出71.75萬元、災害防治及應急管理支出1336.22萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

縣自規局2023年一般公共預算當年撥款3310.42萬元，比2022年預算數增加2213.50萬元，一是上級專項資金的增加，二是為強化我縣地質災害綜合防治能力及應急響應能力，擬購特種設備用車數臺。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

社會保障和就業支出88.75萬元，占2.68%；衛生健康支出87.50萬元，占2.64%；農林水支出96.34萬元，占2.91%；自然資源海洋氣象等支出1629.86萬元，占49.23%；住房保障支出71.74萬元，占2.17%；災害防治及應急管理支出1336.22萬元，占40.36%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為1.7萬元，主要用于：行政編制離退休人員的離退休經費支出，確保行政編制離退休人員合法合規的個人權益。

2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2023年預算數為0.96萬元，主要用于：事業編制離退休人員的離退休經費支出，確保事業編制離退休人員合法合規的個人權益。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為86.09萬元，主要用于：繳納局機關及下屬事業單位實施養老保險制度以來單位應繳保險費。

4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為19.71萬元，主要用于：繳納局機關及參照公務員管理下屬事業單位人員基本醫療保險費。

5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為28.05萬元，主要用于：繳納下屬事業單位人員基本醫療保險費。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為3.52萬元，主要用于：繳納公務員及參照公務員管理的事業人員的公務員醫療補助。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為36.23萬元，主要用于：反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

8.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）2023年預算數為96.34萬元，主要用于：反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

9.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）2023年預算數為264.19萬元，主要用于：維持局機關及參照公務員管理下屬事業單位運行的基本支出，含人員經費及各項公用經費。

10.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為44.42萬元，主要用于：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）2023年預算數為439.80萬元，主要用于：反映用于國土空間規劃、國土空間開發適宜性評價等方面的支出。

12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）2023年預算數為59.95萬元，主要用于：自然資源有償使用與合理開發利用，國土空間生態修復，國土整治，耕地保護等方面的支出。

13.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）2023年預算數為99萬元，主要用于：反映自然資源部門用于自然資源調查監測評價，自然資源統一確權登記等方面的支出。

14.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質礦產資源與環境調查（項）2023年預算數為39.6萬元，主要用于：中國地質調查局開展陸域海域公益性基礎地質調查、重要能源資源礦產調查；服務國民經濟和生態文明建設，開展重要經濟區和城市群綜合地質調查、

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質勘查與礦產資源管理（項）2023年預算數為239.14萬元，主要用于：地質勘查行業和地質工作管理，礦業權管理，礦產資源合理利用和保護等方面的支出。

16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）2023年預算數為379.75萬元，主要用于：維持下屬事業單位運行的基本支出，含人員經費及各項公用經費。

17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）2023年預算數為64.01萬元，主要用于：其他用于自然資源事務方面的支出。

18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為71.74萬元，主要用于：繳納單位職工按規定應繳的住房公積金。

19.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）2023年預算數為856.22萬元，主要用于：地質災害綜合防治體系建設，確保地質災害治理各項目順利推進完成驗收，有效提高地質災害防治能力。

20.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）2023年預算數為480萬元，主要用于：自然資源綜合保護治理，提高資源利用管理能力。

六、一般公共預算基本支出情況說明

縣自規局2023年一般公共預算基本支出891.65萬元，其中：

人員經費821.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金。

公用經費70.93萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

縣自規局2023年“三公”經費財政撥款預算數1.45萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費0.65萬元，公務用車購置及運行維護費0.8萬元。

（一）因公出國（境）經費較2022年預算與2022年預算持平。我局不涉及因公出國（境）相關業務。

（二）公務接待費較2022年預算下降14.47%。主要原因是秉承厲行節約的工作宗旨，壓減“三公”經費年度預算。

2023年公務接待費計劃用于綜合執法、自然資源綜合管理等業務交流、督察檢查接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降73.33%。主要原因是根據實際情況做了調整。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛。

2023年安排公務用車運行維護費0.8萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障耕地保護、地災防治、自然資源綜合管理、自然資源違法案件查處等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

縣自規局2023年政府性基金預算支出208.22萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出208.22萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2023年，縣自規局以及下屬1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為70.93萬元，比2022年預算增加4.76萬元，增長7.19%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2022年底，縣自規局及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2023年縣自規局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款2418.47萬元。

（四）政府采購安排情況

2023年初無政府采購安排。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指縣級機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

7.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指縣級事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：指公務員醫療補助支出。

9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

10.農林水支出（類）其他農林水支出（款）其他農林水支出（項）：反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

11.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）：指反映自然資源、海洋、測繪、氣象等行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

12.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

13.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源規劃及管理（項）：反映用于國土空間規劃、國土空間開發適宜性評價等方面的支出。

14.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）：自然資源有償使用與合理開發利用，國土空間生態修復，國土整治，耕地保護等方面的支出。

15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）：反映自然資源部門用于自然資源調查監測評價，自然資源統一確權登記等方面的支出。

16.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質礦產資源與環境調查（項）：中國地質調查局開展陸域海域公益性基礎地質調查、重要能源資源礦產調查；服務國民經濟和生態文明建設，開展重要經濟區和城市群綜合地質調查、

17.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）地質勘查與礦產資源管理（項）：地質勘查行業和地質工作管理，礦業權管理，礦產資源合理利用和保護等方面的支出。

18.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）事業運行（項）：指反映自然資源、海洋、測繪、氣象等事業單位的基本支出。

19.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：其他用于自然資源事務方面的支出。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及按規定比例為職工繳納的住房公積金。

21.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）地質災害防治（項）：指防治地質災害方面的支出。

22.災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）：指防治地質災害方面的其他支出。

23.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

25.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

26.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等費用開支。

 

 

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6-1~18.部門預算項目支出績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

 

鹽邊縣自然資源和規劃局2023年部門預算編制說明.doc 鹽邊縣自然資源和規劃局2023年部門預算公開報表.xlsx 鹽邊縣自然資源和規劃局2023年部門預算公開目錄.doc