國勝鄉2015年部門決算編制的說明

一、基本職能及主要工作

按照鹽邊縣政府批準的三定方案；2015年我鄉人員編制數49人，其中：公務員26人、機關工勤人員3人、事業編制20人，實有在職工人數43人，行政事業退休11人、遺囑補助3人。重點工作是，嚴格預算收支管理，認真落實國家政策，促進區域內經濟發展，努力提高公共服務水平。

二、部門概況

2015年國勝決算單位1個，其中行政單位1個。

三、收支決算總體情況

2015年國勝鄉收入決算總額為11443939.8元，其中：當年財政撥款收入11443939.8元，上年結轉收入3335802.53元。收入決算總額較2014年增加203895元，主要原因項目支出增加。

2015年國勝鄉支出決算總額為13504654.13元，其中：一般公共服務支出4348284.10元，文化體育與傳媒支出199400.35元，社會保障和就業支出2464000.74元，醫療衛生支出329736元，節能環保支出133000元，城鄉社區支出41602元，農林水支出4731905.94元，住房保障支出456725元，其他支出800000元，年末結轉和結余1275088.2元。支出決算總額較2014年增加203895元，主要原因項目支出增加。

四、財政撥款支出決算情況

2015年財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全鄉社會事業發展相關工作。 

基本支出，是用于保障政府機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障該部門為完成特定的行政工作任務或全鄉社會事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數據來源表2）

（一）一般公共服務支出4348284.10元。主要用于人員工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

（二）社會保障和就業支出2464000.74元。主要用于社會辦事機構人員工資、離退休人員生活補助、死亡撫恤、傷殘撫恤、自然災害生活救助及五保供養生活補助。

（三）醫療衛生支出329736元。主要用于計劃生育事務和城鄉環境衛生清理整治。

（四）農林水支出4731905.94元，主要用于農林水方面人員工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房補貼、對村民委員會和村黨支部的補助及農村綜合改革示范試點補助。

（五）住房保障支出456725元，主要用于機關職工住房保障補貼。

（六）其他支出800000元主要用于基礎設施建設項目。

五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

（一）因公出國（境）經費

2015年因公出國（境）無費用發生。

（二）公務接待費

2015年公務接待費4283元,較2014年決算數下降48%，公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。其中：國內公務接待21批次，84人，

（三）公務用車購置及運行維護費

2015年公務用車購置及運行維護費208,801.14元,較2014年決算數下降23%，主要原因是進一步加強管理、嚴格用車審批制度。

2015未新購置公務用車，截至2015年12月底，單位共有公務用車3輛，其中：轎車1輛、越野車2輛。

2015年車輛運行維護費支出208,801.14元，用于開展全鄉各項工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計4348284.10元。

國勝鄉2015年部門決算報表.xls