箐河傈僳族鄉(xiāng)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

                  2018年財(cái)政預(yù)算的決議報(bào)告

（在2017年4月10日箐河傈僳族鄉(xiāng)第三屆人民代表大會(huì)

第二次會(huì)議上通過）

 

各位代表：

     我受鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告箐河鄉(xiāng)2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算報(bào)告,請(qǐng)審議。

一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2017年以來，在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，鄉(xiāng)財(cái)政積極應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下滑收入銳減的形勢(shì)，攻堅(jiān)克難奮力拼搏，財(cái)政運(yùn)行規(guī)范有序，力保鄉(xiāng)政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)民生資金、重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護(hù)等方面的支出，全面完成了鄉(xiāng)第二屆人民代表大會(huì)確定的預(yù)算收支任務(wù)。

（一）全鄉(xiāng)財(cái)政撥款收入情況

我鄉(xiāng)2017年鹽邊縣財(cái)政局下達(dá)我鄉(xiāng)的支出預(yù)算686.24萬元,再加上2016年結(jié)余 78.23萬 元，2017年支出預(yù)算數(shù)646.6萬元。

(二) 全鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出情況

我鄉(xiāng)2017年財(cái)政撥款支出為646.6萬元,其中:

1、一般公共服務(wù)支出265.22萬元；

2、文化體育與傳媒支出1.19萬元；

3、人力資源和社會(huì)保障和就業(yè)支出106.95萬元；

4、醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)劃生育支出7萬元;

5、節(jié)能環(huán)保支出0.1萬元；

6、農(nóng)村綜合改革135.25萬元；

7、農(nóng)林水支出223.35萬元；

9、住房保障支出30萬元；

10、資源勘探信息等支出2.45萬元

11、國(guó)土海洋氣象等支出8.15萬元

2017年財(cái)政收入支出相抵,年末財(cái)政滾存結(jié)余117.2萬元,當(dāng)年財(cái)政收支平衡。

二、2017年財(cái)政主要工作

我鄉(xiāng)充分發(fā)揮公共財(cái)政職能作用，積極應(yīng)對(duì)國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化，始終突出科學(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、率先發(fā)展，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作。

（一）致力于精打細(xì)算保民生，力促社會(huì)和諧穩(wěn)定

始終堅(jiān)持情系民生、服務(wù)基層的理財(cái)觀，積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，不斷加大民生投入，切實(shí)把有限的財(cái)政資金用在社會(huì)民生支出等關(guān)鍵領(lǐng)域，提高民生保障水平。

一是大力支持社會(huì)保障事業(yè)，認(rèn)真落實(shí)惠民實(shí)事。支付農(nóng)村低保資金70萬元；支付種糧補(bǔ)貼43.06萬；支付民政救災(zāi)救濟(jì)資金13萬元；支付移民補(bǔ)貼14萬元；支付優(yōu)撫資金2萬元，以上合計(jì)支付惠民資金139.06萬元。

二是加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施修建維護(hù)資金的投入。支付一事一議資金40.16萬元；支付村道修建維護(hù)資金7.8萬元；二灘水淹區(qū)扶貧60萬元；支付退耕還林資金258萬元;公益林補(bǔ)助資金137萬元；支付危房改造資金7萬元；支付農(nóng)村公共運(yùn)行資金26萬元；以上合計(jì)支出535.96萬元。

三是緊緊圍繞我鄉(xiāng)建設(shè)“生態(tài)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)、貧困戶易地搬遷、新村建設(shè)”等目標(biāo)，發(fā)揮財(cái)政職能積極籌措資金，發(fā)放貧困戶易地搬遷費(fèi)421萬元；支付易地搬遷基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi)用201.85萬元；以上合計(jì)支出622.85萬元。

（二）致力于大膽創(chuàng)新抓改革，著力提高財(cái)政管理水平

按照科學(xué)化、精細(xì)化管理要求，在繼續(xù)深化部門預(yù)算、政府采購(gòu)采管分離、國(guó)庫(kù)集中支付等改革的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)推進(jìn)了四項(xiàng)工作。

一是認(rèn)真部署預(yù)算編制。按照早編、細(xì)編預(yù)算的要求,認(rèn)真研究測(cè)算,按時(shí)做好預(yù)算編制的各項(xiàng)工作，在編制中體現(xiàn)“發(fā)展”、“民生”、“節(jié)約”三大特點(diǎn)，更好地提高了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)能力，有力保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展。

二是大力整合專項(xiàng)資金。針對(duì)專項(xiàng)資金設(shè)立類別多、資金管理分散、形不成合力的問題，對(duì)各類專項(xiàng)資金采取通過壓縮和轉(zhuǎn)型等方式統(tǒng)籌整合，集中財(cái)力、集聚資源支持全鄉(xiāng)發(fā)展。

三是嚴(yán)格控制一般性開支。認(rèn)真實(shí)行部門預(yù)算制度，大力壓縮“人、車、會(huì)、費(fèi)”等支出，實(shí)現(xiàn)了公用經(jīng)費(fèi)支出在原定額標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上壓減的目標(biāo)要求。

四是建立約束機(jī)制，提高資金使用效益。建立預(yù)算編制與執(zhí)行相結(jié)合機(jī)制，將預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度掛鉤，把上年預(yù)算執(zhí)行情況作為編制下年預(yù)算的重要參考依據(jù)。建立部門結(jié)余資金約束機(jī)制，通過調(diào)整當(dāng)年預(yù)算、重新安排結(jié)余資金等措施，嚴(yán)格控制結(jié)余資金規(guī)模。

五是深入推進(jìn)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理體制改革。構(gòu)筑了產(chǎn)權(quán)管理、信息管理、配置管理和處置管理“四大平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)科學(xué)化、精細(xì)化管理?！?/span>

（三）致力于強(qiáng)化監(jiān)管求規(guī)范，努力提高財(cái)政資金使用績(jī)效

按照“講規(guī)范、重監(jiān)管、求績(jī)效”的工作思路，確保財(cái)政資金使用安全高效。

一是加強(qiáng)了政府性債務(wù)管理。對(duì)政府性債務(wù)進(jìn)行了全面審計(jì)，實(shí)施全方位監(jiān)管。

二是加強(qiáng)基建項(xiàng)目資金監(jiān)管。強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的信息跟蹤、資金撥付的審核和分析測(cè)算，進(jìn)一步提高資金使用效率。

三是加強(qiáng)政府采購(gòu)工作。規(guī)范采購(gòu)行為、拓展采購(gòu)范圍、深化采購(gòu)改革、加強(qiáng)采購(gòu)監(jiān)管,

四是全方位開展財(cái)政監(jiān)督檢查。積極開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)和部門預(yù)算專項(xiàng)資金執(zhí)行情況檢查，財(cái)務(wù)規(guī)范和預(yù)算執(zhí)行力得到提升；認(rèn)真組織開展機(jī)關(guān)事業(yè)單位的“小金庫(kù)治理回頭看”工作，“小金庫(kù)”治理成果得到進(jìn)一步鞏固。

 

三、2018年箐河鄉(xiāng)政府部門預(yù)算收支安排

2018年預(yù)算收支安排及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹落實(shí)鄉(xiāng)黨委、政府和上級(jí)部門的要求，科學(xué)理財(cái)、創(chuàng)新理財(cái)、為民理財(cái)、監(jiān)督理財(cái)，進(jìn)一步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，提高資金使用效益，使財(cái)政支撐能力更好地適應(yīng)全鄉(xiāng)建設(shè)需要。由于受到國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)滑坡收入銳減的影響，按照縣財(cái)政2018年部門預(yù)算編制的要求，首先保吃飯其次保運(yùn)轉(zhuǎn)，最后保民生的前提下，2018年我鄉(xiāng)部門預(yù)算收支安排如下：

（一）全鄉(xiāng)財(cái)政收支預(yù)算安排

2018年,縣財(cái)政局下達(dá)我鄉(xiāng)財(cái)政撥款收入553.03萬元，全鄉(xiāng)財(cái)政撥款支出安排513.76萬元。

     (二)2018年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況如下：

1、人大事務(wù)工資福利支出11萬元, 日常公用支出4萬元,合計(jì)15萬元；

2、政府事務(wù),工資福利支出107.62萬元；日常公用支出37.71萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1.46萬元；合計(jì)148.25萬元；

3、財(cái)政事務(wù)，工資福利支出7.78萬元；日常公用支出0.89萬元，合計(jì)8.67萬元；

4、黨委事務(wù)，工資福利支出20.02萬元；日常公用支出2.65萬元，合計(jì)22.67萬元；

5、新聞傳播廣播影視退休費(fèi)0.33萬元；

6、人力資源和社會(huì)補(bǔ)助管理事務(wù)，工資福利支出25.31萬元；日常公用支出2.85萬元，合計(jì)28.16萬元；

7、行政事業(yè)單位離退休39.6萬元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)）；

8、特困人員救助供養(yǎng)（五保戶供養(yǎng)）生活補(bǔ)助30.57萬元，合計(jì)30.57萬元；

6、計(jì)劃生育事務(wù)生活補(bǔ)助7.15萬元；

7、農(nóng)業(yè)事業(yè)，工資福利支出40.758萬元；日常公用支出6.85萬元，合計(jì)47.60萬元；

8、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，工資福利支出10.39萬元；日常公用支出1.06萬元，合計(jì)11.45萬元；

9、對(duì)村民委員會(huì)的補(bǔ)助，村社干部補(bǔ)貼93.82萬元，村辦公費(fèi)18.00萬元，合計(jì)111.82萬元。；

10、其他水利支出退休費(fèi)0.036萬元；

11、住房公積金35萬元；

12、年初預(yù)留30萬元；

13、預(yù)備費(fèi)6.58萬元；

以上各項(xiàng)支出513.76萬元。(文件后面附2018年鄉(xiāng)財(cái)政公共預(yù)算收支匯總表、2018年部門預(yù)算表、2018年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算表各一張)。

四、再接再厲、開拓創(chuàng)新，確保完成2018年預(yù)算

圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的工作目標(biāo)，2018年財(cái)政工作要在以下方面下功夫、求突破、見成效。

(一)牢固樹立過緊日子的思想，對(duì)資金安排堅(jiān)持有保有壓,科學(xué)安排預(yù)算和嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。大力壓縮會(huì)議、接待、公務(wù)車等經(jīng)費(fèi)支出，努力降低行政成本，省下錢來辦要事、辦實(shí)事。

（二）支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件；加強(qiáng)農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力建設(shè)，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展；完善對(duì)種糧農(nóng)民的各項(xiàng)補(bǔ)貼政策，增加農(nóng)民收入，大力發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)。

（三）嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，加強(qiáng)預(yù)算內(nèi)外資金統(tǒng)籌管理，努力做到所有支出都有科學(xué)的程序和標(biāo)準(zhǔn)的流程，真正做到靠制度規(guī)范、靠制度約束、靠制度保障。面對(duì)經(jīng)濟(jì)壓力，要克服困難牢固樹立科學(xué)理財(cái)觀，合理調(diào)度資金，提高資金的使用效率，把有限的資金用在刀刃上。樹立績(jī)效管理理念，建立健全事前審核、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)的監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、大額資金、專項(xiàng)資金的全過程監(jiān)督，加快推進(jìn)由單純的監(jiān)管向監(jiān)督與追蹤問效并舉轉(zhuǎn)變。                      

（四）切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍建設(shè)，提高素質(zhì)，優(yōu)化服務(wù)，樹立形象，真正為人民當(dāng)好家、理好財(cái)。強(qiáng)化發(fā)展意識(shí)，建設(shè)充滿蓬勃向上朝氣、攻堅(jiān)克難勇氣、昂揚(yáng)奮進(jìn)銳氣的財(cái)政干部隊(duì)伍。

各位代表，2018年財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，讓我們?cè)卩l(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，奮發(fā)進(jìn)取努力工作，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。