鹽邊縣桐子林鎮人民政府2019年部門預算公開目錄
發布時間:2019-02-13 來源:鹽邊縣桐子林鎮人民政府 選擇閱讀字號:[ 大 中 小 ] 閱讀次數:
一、主要職責
二、基本情況
三、2019年主要工作任務
- 收支預算總體情況
五、財政撥款支出預算安排情況
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況
(一)因公出國(境)經費
(二)公務接待費
(三)公務用車購置及運行維護費
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費安排情況
(二)國有資產占有使用情況
(三)績效目標設置情況
(四)政府采購安排情況
八、名詞解釋
第二部分 鹽邊縣桐子林鎮人民政府單位2019年部門預算公開表
公開01表 收支總表
公開02表 收入總表
公開03表 支出總表
公開04表 財政撥款收支預算表
公開05表 一般公共預算支出預算表
公開06表 一般公共預算基本支出預算表
公開07表 一般公共預算項目支出預算表
公開08表 一般公共預算三公經費預算表
公開09表 政府性基金支出預算表
公開10表 政府性基金預算三公經費預算表
公開11表 國有資本經營預算表
鹽邊縣桐子林鎮人民政府
2019年部門預算編制說明
根據鎮五屆人民代表大會第五次會議批準的鹽邊縣2019年財政預算,2019年1月2日縣財政局以《鹽邊縣財政局關于印發2019年部門預算批復的通知》(鹽財資預〔2019〕1號2號3號)批復了2019年縣級部門預算,并對2019年部門預算公開作了明確要求。現按照《中華人民共和國預算法》相關規定,現將我單位2019年部門預算說明如下:
一、主要職責
(一)主要職能。
桐子林鎮人民政府主要維持政府基本運轉,維護桐子林鎮穩定,提高人民生活水平,保障人們生活品質,促進社會和諧。
二、基本情況
我單位2019年人員編制數為50人,其中公務員30人、機關工勤人員4人,事業人員16人;實有人數為48人,其中公務員29人、機關工勤5人、事業人員14人;退休職工29人、遺屬8人。車輛編制數1輛,實有數1輛。我單位內設桐子林鎮人民政府一個行政單位和桐子林鎮農業服務中心、桐子林鎮宣文中性、桐子林鎮勞動保障和就業服務中心三個事業單位。
三、2019年主要工作任務
1、保桐子林鎮人民政府單位人員經費運轉和公用經費運轉;
2、五保戶生活補助發放;
3、桐子林鎮三個社區人員資金運轉;
4、桐子林鎮4各村人員資金運轉;
5、重點管控單位三公經費支出;
6、完成創建衛生文明城市。
四、收支預算總體情況
按照預算管理有關規定,目前部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映在預算中。2019年桐子林鎮人民政府單位收入預算總額為1048.56萬元,其中:當年財政撥款收入1048.56萬元,事業收入124萬元,上年結轉收入8萬元。相應安排支出預算1048.56萬元,其中:工資福利支出504.69萬元,日常公用支出150.95萬元,對個人和家庭的補助支出10.09萬元,項目支出361.73萬元。
預算收支情況增減變化情況:
2019年預算收入為1048.56萬元,2017年預算收入為954.81萬元,當年比上年增加93.75萬元,增加9.81%;2018年預算支出為1048.56萬元,2017年預算支出為954.81萬元,當年比上年增加93.75萬元,增加9.81%;
五、財政撥款支出預算安排情況
本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的其他工作。
基本支出,是用于保障鎮政府和桐子林鎮農業服務中心、桐子林鎮宣文中性、桐子林鎮勞動保障和就業服務中心等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。
項目支出,是用于保障鎮政府和桐子林鎮農業服務中心、桐子林鎮宣文中性、桐子林鎮勞動保障和就業服務中心等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。
按支出功能分類主要用于以下方面:
(一)一般公共服務支出432.75萬元,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:(財務專用網絡的維護)。
(二)文化支出18.33萬元,主要用于群眾文化下屬單位人員工資、日常運轉等。
(三)社會保障和就業支出266.61萬元,主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。
(四)計劃生育事務支出7萬元,主要用于計生支出。
(五)農林水支出161.97萬元,主要用于農林水單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:(村干部工資等支出)。
(六)住房保障支出69.58萬元,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況
2019年“三公”經費財政撥款預算數6.91萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.91萬元,公務用車購置及運行維護費5萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費5萬元)。
- 因公出國(境)經費
2019無出國(境)經費預算,與2018年預算持平。
(二)公務接待費
2019年安排公務接待費預算1.91萬元,較2018年預算減少1%,主要原因是人員經費核算導致的。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。
(三)公務用車購置及運行維護費
2019年安排公務用車購置及運行維護費5萬元,較2018年預算增長1.25%,主要原因是由于單位公務用車減少,經費相應減少。主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。2019年將新購0輛車,其中:轎車0輛、越野車0輛、客車0輛,單位車輛保有量預計達到1輛。
七、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費安排情況
2019年度機關運行經費安排126.94萬元。主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
其中公用經費126.94萬元,主要包括:辦公費17萬元、咨詢費3萬元、水費2.8萬元、電費2萬元、郵電費5萬元、差旅費10萬元、會議費4萬元、培訓費2萬元、公務接待費1.91萬元、勞務費31.50萬元、工會經費7.9萬元、福利費8.25萬元、公務用車運行維護費5萬元、其他交通費26.58萬元。
(二)國有資產占有使用情況
我鎮2019年年初固定資產為112.61萬元,年初總資產為3781.26萬元,國有資產占總資產2.98%。
(三)績效目標設置情況
1、2019年人大會議費3.57萬元,用于2019年全年人大會議費用。
2、2019年大平臺維護費0.24萬元,用于2019年全年財政平臺網絡維修維護。
3、2019年A++財務軟件運行維護費1.3萬元,用于2013年全年財務記賬系統維修維護。
4、2019年村黨員干部現代遠程教育費用0.8萬元,用于村黨員干部現代遠程教育費用。
5、2019年農村黨員教育培訓費0.81萬元,用于農村黨員教育培訓費費用。
6、2019年基層政權和社區建設費用196.64萬元,用于2018年桐子林鎮三個社區人員工資發放、保險等。
7、2019年基層政權和社區建設辦公費12萬元,用于2019年桐子林鎮三個社區辦公經費運行。
8、2019年農村五保戶供養支出30.51萬元,用于五保戶生活補助與御寒費。
9、2019年對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼79.63萬元,用于桐子林鎮4個村人員工資發放等。
10、2019年對村民委員會和村黨支部的補助19.97萬元,其中辦公費4.97萬元,公共服務運行經費(村省級)12萬元,公共服務運行經費(社區省級)3萬元,
(四)政府采購安排情況
2019年度桐子林鎮政府有采購預算安排,共計安排5.48萬元,如中途需要采購將嚴格按照相關規定執行。
八、名詞解釋
1.一般公共財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
3.支出功能分類說明
人大事務
2010101:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
2010104:指反映各級人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
政府辦公廳(室)及相關機構事務
2010301:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
2010302:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
2010350:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
財政事務
2010650:指反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
民族事務
2012304:指反映用于民族事務管理方面的專項支出。
黨委辦公廳(室)及相關機構事務
2013101:指反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
文化體育與傳媒:文化
2070109:指反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術館支出等。
社會保障和就業:人力資源和社會保障管理事務
2080109:指反映社會保險經辦機構開展業務工作的支出。
民政管理事務
2080208基層政權建設和社區治理
行政事業單位離退休
2080504:指反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。
2080505:指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
醫療衛生與計劃生育:計劃生育事務
2100799:指反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
城鄉社區:城鄉社區環境衛生
2120501:指反映城鄉社區道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
農林水
農業
2130104:指反映用于農業事業單位基本支出,事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
水利
2130399:指反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
農村綜合改革
2130705:指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。
住房保障支出
2210201:支反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
4.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
5.項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
6.三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
7.運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
鹽邊縣桐子林鎮人民政府
2019年2月1日