根據鹽邊縣第十八屆人民代表大會第五次會議批準的鹽邊縣2020年縣本級財政預算，2020年6月1日鹽邊縣財政局批復了2020年縣級部門預算，并對2020年部門預算公開作了明確要求。現按照《中華人民共和國預算法》相關規定，現將我單位2020年部門預算說明如下:

一、基本職能及主要工作

（一）主要職責

主要負責全鎮鄉鎮財政財務管理工作，負責全鎮預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行全鄉年度財政預算、總預算，負責監督全鎮單位預算執行，編制財政決算、總決算等；負責管理和發放各類政策性補貼資金，建立惠民惠農資金補助對象管理新機制，負責對各類專項資金的監管，提高財政資金使用效益；負責全鎮行政事業單位國有資產監督管理工作；填報行政事業單位內部控制制度報表及相關資料的收集與整理。

（二）紅格鎮政府2020年重點工作。

認真學習黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記對四川工作的系列重要指示精神為指導，加強學習強國、科普中國學習總基調，落實縣、鎮黨委的總體部署和工作要求，堅持穩中求進的工作總基調，按照本次會議確定的工作目標，采取切實可行的措施，抓好財政收支管理，確保完成全年財政各項目標任務。

（一）進一步優化支出結構，嚴控“三公經費”等一般性支出，厲行節約，壓縮行政成本。統籌各類資金，保障重點項目支出，著力辦好民生實事，努力推動社會事業發展。

（二）認真學習貫徹新《預算法》，依法行政，依法辦事，嚴格預算約束。完善績效管理相關制度，努力提高財政資金使用績效。

（三）進一步的規范財務管理，完善基本支出和項目支出標準體系，加強專項資金管理，細化部門預算，強化預算約束，嚴格執行財經紀律和預算管理。

2020年我鎮重點工作，主要包括環山體育公園、巖羊橋濕地公園、G4216高速路等征地搬遷項目的土地征用及項目打造工作。

二、單位構成情況

紅格鎮政府下屬非獨立核算單位14個，其中行政單位9個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位5個。主要包括：黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、綜合執法辦公室、社會治理辦公室、財政所、生態環境辦公室、應急管理辦公室、黨群服務中心、便民服務中心、宣傳文化旅游服務中心、農業農村服務中心、村鎮建設服務中心等。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，紅格鎮政府所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入等；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、農林水支出、住房保障支出等。紅格鎮政府2020年收支總預算2188萬元（其中，紅格969萬元，原益民744萬元，原和愛475萬元）。

（一）收入預算情況。

紅格鎮政府2020年收入預算2188萬元，其中：上年結轉182萬元，占8.32%；一般公共預算撥款收入2006萬元，占91.68%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

紅格鎮政府2020年支出預算2188萬元，其中：基本支出1505萬元，占68.78%；項目支出683萬元，占31.22%。項目支出主要包括村社干部報酬、社區經費、村官報酬、城鄉環境衛生支出、生態保護、資源調查經費、敬老院相關支出等。

四、財政撥款收支預算情況說明

紅格鎮政府2020年財政撥款收支總預算2188萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入2188萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出922萬元、文化旅游體育與傳媒支出39萬元、社會保障和就業支出351萬元、衛生健康支出19萬元、節能環保支出66萬元、城鄉社區支出30萬元、農林水支出575萬元、交通運輸支出1萬元、自然資源海洋氣象等支出6萬元、住房保障支出176萬元、災害防治及應急管理支出3萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

紅格鎮政府2020年一般公共預算當年撥款2188萬元，比2019年預算數增加1214萬元，主要是因為機構改革，撤銷原益民、原和愛的建制，并入紅格鎮，原益民、原和愛預算納入紅格鎮統一管理。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出922萬元，占42.14%；文化旅游體育與傳媒支出39萬元，占1.78%；社會保障和就業支出351萬元，占16.04%；衛生健康支出19萬元，占0.87%；節能環保支出66萬元，占3.02%；城鄉社區支出30萬元，占1.37%；農林水支出575萬元，占26.28%；交通運輸支出1萬元，占0.05%；自然資源海洋氣象等支出6萬元，占0.27%；住房保障支出176萬元，占8.04%；災害防治及應急管理支出3萬元，占0.14%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2020年預算數為24萬元，主要用于：人大行政人員經費等支出。

2.一般公共服務（類）人大事務（款）人大會議（項目）2020年預算數為9萬元，主要用于：人大會議相關經費支出。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）

行政運行（項）2020年預算數為731萬元，主要用于：政府行政人員經費及公用經費等支出。

4. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數為32萬元，主要用于：政府行政項目經費支出等。

5. 一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2020年預算數為29萬元，主要用于：財政行政人員經費支出。

6. 一般公共服務（類）財政事務（款）事業運行（項）2020年預算數為13萬元，主要用于：財政事業人員經費支出。

7. 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）2020年預算數為11萬元，主要用于群團行政人員經費支出。

8. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2020年預算數為73萬元，主要用于：黨委行政人員經費及公用經費支出。

9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2020年預算數為39萬元，主要用于：宣文中心事業人員經費支出。

10.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）2020年預算數為45萬元，主要用于：社保中心人員經費及公用經費支出。

11. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）2020年預算數為60萬元，主要用于：陽光社區人員經費及公用經費支出。

12. 社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）2020年預算數為53萬元，主要用于：原益民鄉敬老院職工人員經費及公用經費支出。

13. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預算數為7萬元，主要用于：行政離退休人員經費支出。

14. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2020年預算數為3萬元，主要用于：事業單位離退休人員經費支出。

15. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為102萬元，主要用于：行政事業單位機關養老保險單位繳費支出。

16. 社會保障和就業支出（類）撫恤（款）傷殘撫恤（項）2020年預算數為3萬元，主要用于：行政事業單位工傷人員經費補助支出。

17. 社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）農村特困人員救助供養支出（項）2020年預算數為78萬元，主要用于：敬老院五保供養人員生活費及死亡五保供養人員補助支出。

18.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）2020年預算數為1萬元，主要用于：計生人員辦公經費支出。

19. 衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）2020年預算數為18萬元，主要用于：計生行政人員經費支出。

20.節能環保支出（類）污染防治（款）其他污染防治支出（項）2020年預算數為28萬元，主要用于：單位污染防治專項經費支出。

21. 節能環保支出（類）自然生態保護（款）生態保護（項）2020年預算數為38萬元，主要用于：生態環境保護相關專項經費支出。

22.城鄉社區支出（類）城鄉社區環境衛生（款）城鄉社區環境衛生（項）2020年預算數為30萬元，主要用于：城鄉社區相關專項經費支出。

23.農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（農業）（項）2020年預算數為213萬元，主要用于：農林水人員經費及公用經費支出。

24. 農林水支出（類）農業農村（款）對高校畢業生到基層任職補助（項）2020年預算數為4萬元，主要用于：村官人員經費支出。

25. 農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）2020年預算數為20萬元，主要用于林業事業人員經費支出。

26. 農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）2020年預算數為3萬元，主要用于：水利事業人員經費支出。

27. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）2020年預算數為47萬元，主要用于：村級一事一議等相關專項支出。

28. 農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）2020年預算數為287萬元，主要用于：村組干部報酬及辦公經費等相關支出。

29. 農林水支出（類）其他農林水支出（款）化解其他公益性鄉村債務支出（項）2020年預算數為1萬元，主要用于：原益民化解鄉村債務相關經費支出。

30. 交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）2020年預算數為1萬元，主要用于：交通運輸專項經費支出。

31.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源調查與確權登記（項）2020年預算數為6萬元，主要用于：土地確權等專項調查支出。

32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為176萬元，主要用于：單位在職人員住房公積金單位部分支出。

33.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）安全監管（項）2020年預算數為3萬元，主要用于：安全監管相關專項經費支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

紅格鎮政府2020年一般公共預算基本支出1505萬元，其中：

人員經費1284萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費212萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費、維修（護）費、工會經費、福利費、其他交通費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

紅格鎮政府2020年“三公”經費財政撥款預算數15萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費12萬元。

（一）公務接待費較2019年預算增長143.9%。主要原因是機構改革要求，新的鄉鎮合并后人員增加，鄉鎮范圍擴大，調研及考察人員增加所致。

2020年公務接待費計劃用于市、縣、外來考察人員接待就餐費用。

（二）公務用車購置及運行維護費較2019年預算增長140%。主要原因是新的鄉鎮合并后人員增加，鄉鎮范圍擴大，需要下村的地點增加，車輛增加，車輛運行相關費用增加。

單位現有公務用車7輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）6輛，垃圾車1輛。

2020年安排公務用車運行維護費12萬元，用于7輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障鎮域范圍內下村、市、縣培訓辦事、車輛油料費、過路費、停車費、維修（護）費、車輛保險費用支出等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

紅格鎮政府2020年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費。

2020年，紅格鎮政府以及下屬黨政辦公室、黨建辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、綜合執法辦公室、社會治理辦公室、財政所、生態環境辦公室、應急管理辦公室等9家行政單位以及黨群服務中心、便民服務中心、宣傳文化旅游服務中心、農業農村服務中心、村鎮建設服務中心等5家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為212萬元，比2019年預算增加127萬元，增長149.41%。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2019年底，紅格鎮政府及所屬的非獨立核算單位共有車輛7輛，其中，執法執勤用車1輛。

（三）績效目標設置情況。

2020年紅格鎮政府部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款683萬元。

（四）政府采購情況

2020年紅格鎮人民政府預計采購公車一臺，預計采購金額18萬元左右。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7. 公務費：包括部門預算支出經濟分類科目“商品和服務支出”下的“辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通工具運行維護費、其他商品和服務支出”

8.機關運行經費：包括部門預算支出基本支出中經濟分類科目“商品和服務支出”下的所有經費。

 

附件：公開01表 收支總表

公開02表 收入總表

公開03表 支出總表

公開04表 財政撥款收支預算總表

公開05表 一般公共預算支出預算表

公開06表 一般公共預算基本支出預算表

公開07表 一般公共預算項目支出預算表

公開08表 一般公共預算“三公”經費預算表

公開09表 政府性基金支出預算表

公開表10 政府性基金預算“三公”經費支出預算表

公開表11 國有資本經營預算支出預算表

鹽邊縣和愛鄉 和 鹽邊縣和愛鄉黨政辦2020年部門預算..xls2020年部門預算.xls 關于紅格鎮2019年財政預算執行情況和2020年財政預算(草案)的報告.doc 紅格鎮黨政辦2020年部門預算.xls益民2020年部門預算.xls2020年政府采購說明.doc鹽邊縣紅格鎮人民政府2020年部門預算公開目錄.doc.doc