關于紅寶苗族彝族鄉2017年財政預算執行情況和

2018年財政預算草案的報告（書面）

——2018年3月29日在紅寶鄉第三屆人民代表大會第三次會議上

 

鄉財政所所長  蔣吉光

 

各位代表：

我受紅寶苗族彝族鄉人民政府的委托，向大會報告紅寶鄉2017年財政預算執行情況和2018年財政預算草案，請予審查，并請各位人大代表和列席人員提出意見。

一、關于2017年財政預算執行情況

2017年，在鄉黨委、政府的領導下，在鄉人大的監督指導下，全鄉上下深入貫徹落實黨的十九大精神，緊緊圍繞鄉第二次全會的安排部署，不斷適應經濟發展新常態，始終堅持穩中求進總基調，縱深推進鄉村發展戰略，努力克服宏觀經濟持續下行影響，圓滿完成鄉第三屆人大二次會議確定的財政收支任務。

（一）一般公共預算執行情況

2017年全年預算收入917.47萬元，全年預算支出874.11萬元（其中基本支出：566.59萬元，項目支出：307.52萬元）總體收支良好，未打“赤字”預算，具體收支情況分析如下：

1、人大事務預算17.75萬元，支出17.75萬元，其中人大會議費2.93萬元。

2、政府辦公廳（室）及相關機構事務，年初預算230.48萬元，支出230.48萬元。

3、共產黨事務年初預算25.68萬元，支出25.68萬元；

4、文化體育與傳媒收入10.49萬元，支出10.49萬元；。

5、社會保障和就業120.31萬元,支出120.31萬元（其中：機關事業單位養老保險繳費支出34.44萬元，農村五保供養：67.42萬元，行政事業單位離退休：6.28萬元，社會保險經辦機構：12.17萬元） 。

6農林水事務年初預算299.82萬元,支出319.82萬元,使用上年結余20萬元。

7、醫療衛生收入8.5萬元，支出8.5萬元。

8、財政事務收入34.77萬元，支出34.77萬元

9、住房公積金收入30.38萬元，支出30.38萬元。

10、民族事務收入76萬元，支出10萬元，結余66萬元。

我鄉財政預算執行情況均為快報數，在完成決算審查匯總并與縣財政辦理結算后會有變化，屆時再向鄉人大報告。

二、關于2017年財政工作

2017年，全鄉上下堅定不移貫徹落實鄉黨委委確定的各項重大決策部署，堅持科學理財，注重統籌兼顧，積極主動、扎實穩健地推進財政工作，圓滿完成了各項目標任務。

（一）堅持原則，確保工資按時足額發放

面對財政收入增長困難，人員工資支出增長較快，財政收支矛盾異常突出的態勢，鄉財政繼續調整支出結構，優先安排人員工資支出預算；強化資金籌措管理，科學合理調度，確保各項工資調整政策及時兌現，實現全鄉干部職工工資按時足額發放。

（二）嚴格支出管理，資金使用效率不斷提升

認真落實厲行節約各項政策。牢固樹立過“緊日子”過“苦日子”、“堅持勤儉辦一切事業”的思想，嚴格控制一般性支出，努力壓縮行政運行成本，全鄉公用經費在年初部門預算的基礎上統一壓縮15%。

（三）優化支出結構，民生保障能力持續加強

2017年，財政部門堅持以保障和改善民生為導向，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。

支持各項扶貧產業及民生工程發展2017年安排貧困村產業發展資金180萬元，完成公益性崗位資金補助32.4萬元，安排退耕還林資金372.22萬元，公益林補助資金59.83萬元，發放耕地地力保護資金48.49萬元，發放安全社區建設資金25萬元，發入民政救災救助資金18.4萬元，發放長壽老人生活補助資金7.05萬元，發放義務兵優待金1.29萬元，投入易地扶貧搬遷基礎設施建設資金918.88萬元，安排幸福美麗新村四好村建設資金11.28萬元，文化建設資金投入23.72萬元。

（四）深化推進改革，科學理財水平逐步提高

2017年，我鄉上下嚴格按照《預算法》的要求，深化財政管理，提高科學理財水平。一是加強績效管理，嚴格預算執行。嚴格按照預算進度執行支出，增強了我單位責任意識和效率意識。二是深入推進預決算公開。2017年我鄉嚴格按照預算公開的要求對預決算進行公開，提高了預決算透明度。三是逐步建立內部控制管理制度。在鄉財政所率先建立和實施內控制度，重點針對預算管理、資金分配等業務環節，實行分事行權、分崗設權、分級授權的內部管理體系，逐步建立有效的風險應對機制和嚴格的問責機制。

各位代表！2017年，我鄉財政運行情況基本正常。但仍存在不少困難和問題：一是產業發展缺少技術和資金，總體水平落后；二是鄉境內經濟總量小，結構不合理，產業層次低，農民收入不牢固。三是財政收入質量較差。四是剛性支出和民生支出增長較快，財政收支矛盾愈發突出，“促發展”支撐不足，政府性債務規模較大，財政穩健運行受到較大挑戰。針對這些困難和問題，今后將采取有效措施，努力加以解決。

三、關于2018年財政預算草案

2018年預算編制指導思想：以黨的十九大精神、中央經濟工作會議和省委、市委和縣委全會精神為指導，按照一級政府一級預算的原則，堅持穩中求進總基調，積極穩妥編制收入預算，按照“保工資、保基本運轉、保必要民生”的支出序列科學合理地編制支出預算，在增收節支、優化支出結構等方面有新舉措。

2018年預算編制原則：堅持“實事求是、積極穩妥”的原則，收入預算要與經濟社會發展相適應；堅持突出重點、有保有壓，支出預算要與基本財力相適應；堅持財政資金統籌使用，確保全年財政收支平衡。

2018年的財政收支預算草案編列如下：

（一）一般公共預算草案

2018年一般公共預算收入安排606.16萬元，其中：均衡性轉移支付收入93.60萬元、固定數額補助收入432.31萬元、專項轉移支付補助80.24萬元。 

2018年一般公共預算支出總計606.16萬元。

以上預算草案，請予審查批準。

四、關于2018年財政工作

2018年是我鄉脫貧摘帽的又一關鍵之年。全鄉上下要繼續全面貫徹落實黨的十九大精神、中央經濟工作會議和省委、市委縣委全會精神，按照鄉黨委政府確定的工作目標，全力以赴抓好工作落實，采取切實可行的措施，抓好收入組織和支出管理，確保完成全年財政各項目標任務。                                                 

（一）做好財源培植，抓好收入組織

努力培植財源，促進財政增收。一是繼續落實好各項產業的發展，減輕鄉財負擔，激發各村的發展動力，大力支持產業結構調整，積極向上爭取各項產業引導資金，推動二、三產業發展。二是注重精準招商，努力培養、引進財源項目。

積極向上匯報，爭取資金支持。加強與省、市、縣財政部門的聯系和溝通，主動匯報我鄉財政困難狀況，爭取上級財政對我鄉最大限度的支持，緩解我鄉產業經濟發展資金壓力。

（二）強化預算執行，嚴格支出管理

千方百計“保基本”。進一步優化支出結構，優先保障職工工資按時足額發放。牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴控“三公經費”等一般性支出，繼續壓縮行政成本，確保我鄉政權正常運轉。

強化基本民生保障。著力辦好民生大事，切實做好就業促進、百姓安居、醫療衛生等基本民生資金保障，解決好群眾最關切、最急盼的民生問題，努力推動我鄉社會事業加快發展。

加強績效管理。推進財政支出績效評價，科學設立績效目標，完善績效管理制度，逐步建立貫穿預算編制、執行、監督全過程的預算績效管理體系，努力提高財政資金使用績效。

（三）全面深化改革，提升管理水平

規范財務管理，嚴格執行財經紀律和預算管理，進一步細化部門預算，強化預算約束。繼續深化我鄉財政體制改革，充分發揮財政資金導向作用，切實落實好各項財政金融獎勵扶持政策,大力推介特色產業項目、促進產業加快發展。進一步加強基礎設施和公益設施建設，緩解資金壓力。

各位代表，2018年扶貧工作又一關鍵之年，財政工作形勢嚴峻，任務艱巨，責任重大。我們將在鄉黨委政府的正確領導下，自覺接受鄉人大的監督、指導，認真貫徹落實本次大會決議，進一步振奮精神，堅定信心，拼搏奮進，為全鄉經濟社會全面發展做出新的貢獻！