鹽邊縣和愛彝族鄉2018年部門預算公開目錄

第一部分：鹽邊縣和愛彝族鄉2018年部門預算編制說明

一、主要職責

二、部門概括

三、2018年主要工作任務

四、收支預算總體情況

五、財政撥款支出預算安排情況

六、財政收支增減變化情況

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況

（一）因公出國（境）經費

（二）公務接待費

（三）公務用車購置及運行維護費

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況

（二）國有資產占有使用情況

（三）績效目標設置情況

（四）政府采購安排情況

九、名詞解釋

            第二部分、鹽邊縣和愛彝族鄉2018年部門預算公開表

公開01表  收支總表

公開02表   收入總表

公開03表   支出總表

公開04表    財政撥款收支預算總表

公開05表     一般公共預算支出預算表

公開06表     一般公共預算基本支出預算表

公開07表    一般公共預算項目支出預算表                  

公開08表     一般公共預算三公經費預算表

公開09表     政府性基金支出預算表

公開10表     政府性基金預算三公經費預算表

公開11表      國有資本經營預算表

 

 

 

 

      鹽邊縣和愛彝族鄉關于2018年部門預算編制的說明

 

根據我鄉十五屆人民代表大會第三次會議批準的鹽邊縣和愛彝族鄉2018年財政部門預算，2018年4月3日鄉財政所以《鹽邊縣和愛彝族鄉關于印發2018年部門預算批復的通知》（和愛財〔2018〕1號）批復了2018年鄉級部門預算，并對2018年部門預算公開作了明確要求。現按照《中華人民共和國預算法》相關規定，現將我鄉2018年部門預算說明如下:

一、主要職責

負責全鄉鄉鎮財政財務管理工作，負責全鄉預算編制管理工作，組織和管理鄉鎮財政收入和支出，編制執行全鄉年度財政預算、總預算，負責監督全鄉單位預算執行，編制財政決算、總決算等；負責對各類專項資金的監管，提高財政資金使用效益；負責全鄉行政事業單位國有資產監督管理工作；按照公共財政的要求，繼續大力調整財政支出結構，建立和完善公共財政體制框架，堅持鄉長一支筆審批制度，嚴格控制各種彈性支出，本著集中財力保民生、保穩定的原則，確保全鄉職工工資，退休費及五保戶口糧款、社會救災、救濟、涉農、惠農補貼資金的及時足額發放，維護了全鄉穩定，達到了年初的預定目標，實現了本年度的財政收支平衡。

二、基本情況

全鄉共4個村，21個合作社，農業家庭戶1339戶，總人口5571人，轄區面積64.5平方公里，政府機關編制數30人，其中：行政編制19人，事業編制15人，年末在職實有人數27人。行政在職19人，事業在職8人，退休職工13人，遺屬1人。車輛編制數2輛，實有數2輛，其中一輛為垃圾清運車。我單位內設和愛彝族鄉人民政府一個行政單位和和愛彝族鄉農業服務中心、和愛彝族鄉宣文中心、和愛彝族鄉勞動保障和就業服務中心三個事業單位。

三、2018年主要工作任務

2018年本單位的重點工作主要有以下幾個方面：

（一）努力做好財政預決算工作，嚴格執行年初預算，確保全年收支平衡

2018年按照縣財政局的要求，在縣財力趨于緊張的情況下，我鄉將努力做好財政預決算工作，年初做好資金預處的編制上報，年中嚴格按照的初縣財政局下達的預算指標合理安排和使用資金，年終做好部門決算和財政決算工作，務必確保全年財政收支平衡。

（二）積極進行世行貸款的收繳工作

2018年我鄉將繼續進行世行貸款的收繳，加大征收管理力度，確保收繳工作順利完成。

（三）加強財政保障力度，強化財政監督管理職能

按照公共財政體制框架，做好工資、救災救濟資金、各種項目資金及專項資金的發放工作。

（四）進一步加強村（社區）財務的監管和督查

為加強對村（社區）財務的監管督查力度，定期對各村（社區）財務管理進行一次專項財務審計；定期不定期地對村（社區）各項資金撥付和使用情況進行督查。

（五）做好鄉黨委、政府交辦的其他事項和工作。

四、收支預算總體情況

 按照預算管理有關規定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。2018年我鄉收入預算總額為731.83萬元，其中：當年財政撥款收入508.63萬元，上年結轉收入223.2萬元。相應安排支出預算731.83萬元，其中：工資福利支出304.34萬元，日常公用支出68.89萬元，對個人和家庭的補助支出31.45萬元，項目支出327.15萬元。

五、財政撥款支出預算安排情況

本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的各項財務工作。

基本支出，是用于保障我鄉正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

項目支出，是用于保障我鄉為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出241.64萬元，主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（財務專用網絡的維護）。

（二）社會保障和就業支出74.53萬元，主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費、五保戶生活補助等支出。

（三）住房保障支出39.05萬元，主要用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

（四）農林水支出127.67萬元，主要用于機關及下屬事業單位農林水利等支出。主要包括2018年村官生活補助及五險4.13萬元；2018年對村民委員會和村黨委支部的補助；

（五） 文化體育與傳媒支出18.29萬元，主要用于機關及下屬事業單位文化體育方面的支出。

（六）醫療衛生與計劃生育支出7.45萬元，主要用于其他計劃生育事務辦公費支出及村計生服務員的報酬支出。

六、預算收支增減變化情況

一、收入預算情況說明

本單位2018年度收入預算總計731.83萬元，較上年增加35%，主要原因是人員經費調增等，本年收入的具體構成為：財政撥款收入731.83萬元，占100%。

二、支出預算情況說明

    本單位2017年我鄉支出預算總額為731萬元，其中基本支出525萬元，項目支出206萬元，支出較上年減少原因是：收入減少，節省開支

 七、“三公”經費財政撥款預算安排情況

2018年“三公”經費財政撥款預算數2.02萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.02萬元，公務用車購置及運行維護費2萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費2萬元）。

（一）因公出國（境）經費

2018年根據我鄉安排的出國計劃，擬安排出國（境）組0次，出國境0人，安排出國（境）經費預算0萬元，2018無出國（境）經費預算，與2017年預算持平。

（二）公務接待費

2018年安排公務接待費預算1.02萬元，較2017年預算下降26%，主要原因是嚴格控制開支。主要用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

（三）公務用車購置及運行維護費

2018年安排公務用車購置及運行維護費2萬元，較2017年預算下降60%，主要原因是公車改革，車輛減少。主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。2018年將新購0輛車，其中：轎車0輛、越野車0輛、客車0輛。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費安排情況

2018年度和愛彝族鄉機關運行經費68.89萬元，較2017年機關運行經費122萬元，減少43%，減少原因人員變動。

（二）國有資產占有使用情況

  截至2017年度和愛彝族鄉人民政府所屬的費獨立核算單位共有車輛0輛，執法執勤車0輛，單位價值100萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

  2018年和愛鄉對一般公共預算項目支出均按績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款241.64萬元。

（四）政府采購安排情況

  2018年度和愛鄉年初預算無政府采購安排情況

 

九、名詞解釋

1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

13.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用

 

附件：鹽邊縣和愛彝族鄉2018年部門預算表 和愛彝族鄉二Ｏ一七年財政預算執行情況和二Ｏ一八年財政預算（草案）的報告.doc和愛部門預算表.xls 鹽邊縣和愛彝族鄉2018年部門預算表.xls鹽邊縣2018年鄉鎮財政收入預算簡表.xls