箐河傈僳族鄉(xiāng)2015年財(cái)政決算情況和2016年

財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

(2016年3月17日在鄉(xiāng)第二屆人大第六次會(huì)議上)

李彌

　　各位代表：

　　我受箐河鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告箐河鄉(xiāng)財(cái)政2015年預(yù)算執(zhí)行情況和2016年預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)列席人員提出意見。

　　一、關(guān)于2015年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

　　1、2015年預(yù)算撥款收入情況

2015年1月，我鄉(xiāng)和鹽邊縣財(cái)政局共同編制的年初預(yù)算撥款收入為5976051.18元（包括2015年中途追加預(yù)算撥款在內(nèi))，其中包括：人大事務(wù) 106501.00元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)2338179.08元；財(cái)政事務(wù)125655.00元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)263784.00 元；文化4800.00元；廣播影視51115.00元；其他民政管理事務(wù)146442.00元；行政事業(yè)單位離退休231182.80元；撫恤 13110.00元；農(nóng)村五保供養(yǎng)支出361480.00元 ；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71472.00 元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生18000.00元；農(nóng)業(yè)事業(yè)464556.00元；病蟲害防治43000.00元；防災(zāi)救災(zāi)100000.00元；對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助176,598.18元；林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)180459.00元；其他水利支出17761.12元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助607658.00元；農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用）354,00.00元；其他安全監(jiān)管35000.00元；住房改革支出265,298.00  元；以上預(yù)算撥款收入5976051.18元。

　　2、2015年預(yù)算撥款支出情況

　　截止2015年12月31日，我鄉(xiāng)實(shí)際完成預(yù)算撥款支出7268201.65元，其中包括：人大事務(wù)84,331.00元；政府辦公廳（室）及相關(guān)事務(wù)2,328,256.78元；財(cái)政事務(wù)125,655.00元；民族工作專項(xiàng)黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)263,784.00元 ；2019999其他一般公共服務(wù)支出294,528.61元；文化400000.00元； 廣播影視（事業(yè)退休人員）49,315.00元；老齡事務(wù)27,650.00元；其他民政管理事務(wù)212253.26元 ；行政單位離退休231,182.80元；撫恤13110.00 元；農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助5400.00元；農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（五保戶生活費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)）430,928.44元；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（村計(jì)生服務(wù)員工資） 71,472.00元；污染防治（箐河鄉(xiāng)污水處理廠維護(hù)費(fèi)用和創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)費(fèi)用）56381.60元；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（環(huán)境衛(wèi)生整治經(jīng)費(fèi)）106700.00元；農(nóng)業(yè)事業(yè)464,556.00元；病蟲害防治  56,000.00元；對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（村官）176,598.18元；林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（包括林業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)）180,459.00元；抗旱經(jīng)費(fèi)12,860.00元；其他水利支出（水利事業(yè)退休人員經(jīng)費(fèi)）17,761.12元；對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的支出(村社干部補(bǔ)貼和村級(jí)辦公經(jīng)費(fèi))1106363.86元；農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)補(bǔ)助（農(nóng)村公共運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用）354,000.00元；其他農(nóng)林水支出136,100.00元；國(guó)土資源事務(wù)（箐河鄉(xiāng)街道搶險(xiǎn)維護(hù)費(fèi)用）57,257.00元 ；住房改革支出265,298.00元；其他支出 100000.00元（青山村葫蘆口社人畜飲水工程款）。以上預(yù)算支出合計(jì)7268201.65元。

　　我鄉(xiāng)2015年財(cái)政預(yù)算撥款收入5976051.18 元，再加上2014年我鄉(xiāng)結(jié)余經(jīng)費(fèi) 2492207.53元，我鄉(xiāng)2015年可動(dòng)用財(cái)力為8469028.18元。2015年我鄉(xiāng)實(shí)際完成預(yù)算支出7268201.65 元，2015年我鄉(xiāng)結(jié)余資金1200057.06元，結(jié)轉(zhuǎn)2016年繼續(xù)使用。

　　二、關(guān)于2016年財(cái)政預(yù)算草案

　　2016年我鄉(xiāng)年初預(yù)算撥款收入為5030204.00元，其中包括：人大會(huì)議29900.00元；政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1770546.00元；財(cái)政事務(wù)181313.00元；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)223307.00元；其他廣播影視支出21582.00元；行政單位離退休103860.00元；撫恤13110.00元；農(nóng)村五保供養(yǎng)180960.00元；其他人口與計(jì)劃生育事務(wù)71472.00元；農(nóng)業(yè)事業(yè)481908.00元；高校畢業(yè)學(xué)生到基層任職補(bǔ)助123636.00元（村官）；林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)147778.00元；其他水利支出5785.00元；村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出973438.00元；住房公積金360191.00元；2016年預(yù)備費(fèi)按照全年預(yù)算的3%，提取預(yù)備費(fèi)154000.00元，用于預(yù)先安排不可預(yù)見的經(jīng)費(fèi)支出；2016年年初預(yù)留187418.00元，用于鄉(xiāng)政府2016年新增人員的工資福利、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、住房公積金、以及零星增資等支出。

　　2016年的預(yù)算支出，按照新預(yù)算法收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，預(yù)算支出安排為5030204.00元。

　　以上預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。

　　三、關(guān)于2016年財(cái)政工作

　　2016年，是全面深化財(cái)稅體制改革的重要一年，也是“十三五”初始之年。全鄉(xiāng)上下深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆五中全會(huì)精神，按照鄉(xiāng)黨委的總體部署，采取可行的措施，抓好收入組織和支出管理，確保完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。一是千方百計(jì)組織財(cái)政收入，深入開展世行貸款等財(cái)政資金清收；二是樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等支出，按“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定”安排支出；三是嚴(yán)格財(cái)務(wù)監(jiān)督管理，鄉(xiāng)村社一律不準(zhǔn)新增債務(wù)；四是重視鄉(xiāng)財(cái)政機(jī)構(gòu)建設(shè)、人員編制、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使鄉(xiāng)財(cái)政的工作納入正規(guī)化建設(shè)，更好地服務(wù)于全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。  

　　鹽邊縣箐河傈僳族鄉(xiāng)人民政府財(cái)政所

　　 2016年3月9日