鹽邊縣箐河鄉(xiāng)政府2016年

部門預(yù)算編制說明

　　箐河鄉(xiāng)黨委、政府:

　　按照縣財(cái)政局鹽邊財(cái)政[2015] 163號文件精神,關(guān)于編制2016年鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算的工作要求，以及結(jié)合我鄉(xiāng)的實(shí)際情況，對我鄉(xiāng)2016年部門預(yù)算編制作如下說明：

　　一、2016年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　按照鹽邊縣人社局審批的2015年12月的工資花名冊進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算（包括社會保障繳費(fèi)預(yù)算）；遺屬人員按照鹽邊縣人社局審批的花名冊進(jìn)行預(yù)算；村社干部補(bǔ)貼按照鹽邊縣民政局審批職數(shù)進(jìn)行預(yù)算；我鄉(xiāng)退休人員的退休金，按照養(yǎng)老保險(xiǎn)制度并軌以前的基數(shù)，暫時(shí)安排2016年6個(gè)月的預(yù)算156235.00元(此筆經(jīng)費(fèi)由我鄉(xiāng)暫時(shí)編入大平臺,最終由鹽邊縣財(cái)政局追加我鄉(xiāng)的基本支出預(yù)算)；我鄉(xiāng)2016年人員支出為3286075.00元。

　　二、2016年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　我鄉(xiāng)財(cái)政所、鄉(xiāng)黨委、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、林業(yè)站人員的公用經(jīng)費(fèi)，具體編制細(xì)化如下：1、人/年均辦公費(fèi)2000.00元；2、人/年均水費(fèi)400.00元；3、人/年均電費(fèi)600.00元；4、人/年均差旅費(fèi)5000.00；5、工會經(jīng)費(fèi)按照各部門全年工資的2%進(jìn)行計(jì)提；6、福利費(fèi)按照各部門全年基本工資的3.5%進(jìn)行計(jì)提；7、政府部門的公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算按照縣財(cái)政局下達(dá)給我鄉(xiāng)的財(cái)力進(jìn)行綜合預(yù)算。村辦公經(jīng)費(fèi)按照鹽邊縣民政局審批的行政村個(gè)數(shù)進(jìn)行預(yù)算，每個(gè)行政村每年公用經(jīng)費(fèi)為30000.00元；我鄉(xiāng)2016年公用經(jīng)費(fèi)支出636552.00元。

　　三、我鄉(xiāng)2016年的住房公積金預(yù)算為360191.00元。

　　四、2016年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金預(yù)算

　　我鄉(xiāng)2016年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金作如下預(yù)算：1、鄉(xiāng)人大會議費(fèi)29900.00元；2、村官生活補(bǔ)助及社保繳費(fèi)123636.00元；3、農(nóng)村五保供養(yǎng)180960.00元；4、計(jì)劃生育服務(wù)員補(bǔ)助71472.00 元；我鄉(xiāng)2016年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金合計(jì)405968.00元。

　　五、2016年我鄉(xiāng)預(yù)備費(fèi)按照3%計(jì)提金額150906.00元。

　　六、2016年我鄉(xiāng)年初預(yù)留人員增資等190512.00元。

　　七、2016年我鄉(xiāng)全年預(yù)算支出為5030204.00元。

　　八、如本單位中途新增招錄工作人員、年內(nèi)正常零星調(diào)資、以及鄉(xiāng)政府公用經(jīng)費(fèi)需要增加預(yù)算支出，由我鄉(xiāng)在預(yù)備費(fèi)、年初預(yù)留人員增資中自行調(diào)整預(yù)算。

　　鹽邊縣箐河鄉(xiāng)政府財(cái)政所

　　2016年4月6日