關(guān)于紅格鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況

和2017年財政預(yù)算草案的報告

---2017年5月11日在紅格鎮(zhèn)第十三屆人民代表大會第二次會議上

紅格鎮(zhèn)財政所所長 吳洪美

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作紅格鎮(zhèn)2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政預(yù)算草案的報告，請予審查，并請各位代表和列席人員提出意見。

一、關(guān)于2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2016年，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，按照新《預(yù)算法》和新型的財政體制“縣級財政實行將鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入與財政支出脫鉤，核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出，據(jù)實安排專項支出，收入全額上繳，財力補助年初核準的財政管理體制”。其主要內(nèi)容是：收入全額上繳；劃定支出范圍；基本支出財力包干，超支不補，結(jié)余留用；專項支出據(jù)實追加；部分非稅收入按比例分成。

一年來，財政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)第十二屆人大八次會議通過的2016年財政預(yù)算的各項目標任務(wù)，采取措施，強化收、支管理,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保了我鎮(zhèn)重點項目支出、剛性支出的需要和日常工作的基本正常運轉(zhuǎn)。

（一）2016年財政收入執(zhí)行情況

2016年我鎮(zhèn)實現(xiàn)財政總收入3951.79萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：上級財政補助收入954萬元即一般性轉(zhuǎn)移支付收入768.01萬元（體制補助收入86.34萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付收入156.59萬元、固定數(shù)額補助收入525.08萬元）、專項轉(zhuǎn)移支付收入185.99萬元；政府性基金收入2997.79萬元即國有土地收益基金收入130.85萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入29.71萬元、國有土地使用權(quán)出讓收入2837.23萬元。

（二）2016年財政支出執(zhí)行情況

2016年實現(xiàn)財政總支出3951.79萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：公共財政預(yù)算支出954萬元，基金預(yù)算支出2997.79萬元。

1、公共財政預(yù)算支出情況：

①一般公共服務(wù)支出451萬元（含六五普法經(jīng)費1.8萬元）;

②教育支出4萬元;

③文化體育與傳媒群眾文化事務(wù)基本支出12萬元;

④社會保障和就業(yè)支出107萬元;

⑤醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26萬元;

⑥農(nóng)林水事務(wù)支出287萬元;

⑦資源勘探信息等支出14萬元;

⑧住房保障住房公積金支出53萬元。

2、基金預(yù)算支出情況

①基金預(yù)算支出(城鄉(xiāng)社區(qū)支出)2997.79萬元。

（三）2016年財政收支平衡情況

公共財政預(yù)算收支(1518萬元)、基金收支(1630萬元)均砍掉無款撥出的計劃指標合計3148萬元作擺賬處理，實現(xiàn)了財政收支滾動平衡。

二、關(guān)于2016年財政工作

2016年，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視財政工作，一方面積極到上級各部門協(xié)調(diào)資金，通過增加補助資金來解決困難；另一方面財政在安排支出時， 堅持“量入為出，收支平衡”的原則，突出重點，統(tǒng)籌兼顧，通過調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，切實控制無財力新增支出的發(fā)生。各位代表，從我鎮(zhèn)全年財政收支執(zhí)行情況看，基本保證鎮(zhèn)機關(guān)日常工作正常運轉(zhuǎn)。但仍存在不少困難和問題：一是宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性調(diào)整的影響，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營比較困難，稅收減收，導致縣級財力資金緊張，一些專項不能按預(yù)算指標到位。二是剛性支出和民生支出增長較快，財政收支矛盾愈發(fā)突出。針對這些困難和問題，今后將采取一些有效措施，努力加以解決。

三、關(guān)于2017年財政預(yù)算草案

2017年是全縣財政體制改革執(zhí)行關(guān)鍵之年，“縣級財政仍實行將鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收入與財政支出脫鉤，核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本支出，據(jù)實安排專項支出，收入全額上繳，財力補助年初核準的財政管理體制”，其體制主要內(nèi)容是：收入全額上繳；劃定支出范圍；基本支出財力包干，超支不補，結(jié)余留用；專項支出據(jù)實追加；部分非稅收入按比例分成。

2017年，我鎮(zhèn)的財政預(yù)算安排，將結(jié)合財政體制精神及紅格鎮(zhèn)的實際，為保證鎮(zhèn)政府的正常運轉(zhuǎn)，圍繞縣委、縣政府提出的總體目標，堅持財政支出預(yù)算從緊的財政政策，遵循統(tǒng)籌兼顧、突出重點、剛性支出的原則編制，按“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、促發(fā)展、防風險”序列安排支出。

2017年財政收支預(yù)算草案編列如下：

（一）公共財政預(yù)算草案

2017年安排公共財政收入為738.91萬元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付收入644.55萬元,專項轉(zhuǎn)移支付收入94.36萬元。

2017年安排公共財政支出總計為738.91萬元，其中：人員支出預(yù)算550.27萬元，日常公用支出86.88萬元，項目支出94.36萬元，總預(yù)備費7.4萬元。

1、公共財政預(yù)算支出科目情況：

①一般公共服務(wù)支出293.75萬元（含七五普法經(jīng)費1.8萬元）；

②教育3.76萬元；

③文化體育與傳媒群眾文化事務(wù)基本支出8.73萬元；

④社會保障和就業(yè)支出165.38萬元；

⑤醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.37萬元；

⑥農(nóng)林水事務(wù)支出180.8萬元；

⑦住房保障住房公積金支出50.83萬元；

⑧總預(yù)備費7.4萬元；

⑨其他支出4.89萬元。

（二）、政府性基金預(yù)算草案

2017年政府性基金收支預(yù)算安排4010萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理10萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生800萬元，征地和拆遷補償支出3200萬元。

以上預(yù)算草案，請予審查批準。

二〇一七年五月九日