鹽邊縣和愛(ài)彝族鄉(xiāng)

關(guān)于2019年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

 

鹽邊縣和愛(ài)彝族鄉(xiāng)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分和愛(ài)彝族鄉(xiāng)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、主要職責(zé)

二、基本情況

三、2019年工作任務(wù)

四、收支預(yù)算總體情況

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

六、“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

（二)公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

（四）政府采購(gòu)安排情況

八、名詞解釋

 

第二部分  鹽邊鄉(xiāng)和愛(ài)彝族鄉(xiāng)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

公開(kāi)01表  收支總表

公開(kāi)02表  收入總表

公開(kāi)03表  支出總表

公開(kāi)04表  財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

公開(kāi)05表  一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

公開(kāi)06表  一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

公開(kāi)07表  一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

公開(kāi)08表  一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

公開(kāi)09表  政府性基金支出預(yù)算表

公開(kāi)10表  政府性基金預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

公開(kāi)11表  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算表

 

和愛(ài)鄉(xiāng)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

 

根據(jù)我鄉(xiāng)十五屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議批準(zhǔn)的鹽邊縣和愛(ài)彝族鄉(xiāng)2019年財(cái)政部門(mén)預(yù)算，2019年4月3日鄉(xiāng)財(cái)政所以《鹽邊縣和愛(ài)彝族鄉(xiāng)關(guān)于印發(fā)2019年部門(mén)預(yù)算批復(fù)的通知》（和愛(ài)財(cái)〔2019〕1號(hào)）批復(fù)了2019年鄉(xiāng)級(jí)部門(mén)預(yù)算，并對(duì)2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)作了明確要求。現(xiàn)按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將我鄉(xiāng)2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明如下:

一、主要職責(zé)

負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)預(yù)算編制管理工作，組織和管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行全鄉(xiāng)年度財(cái)政預(yù)算、總預(yù)算，負(fù)責(zé)監(jiān)督全鄉(xiāng)單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算、總決算等；負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)管，提高財(cái)政資金使用效益；負(fù)責(zé)全鄉(xiāng)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作；按照公共財(cái)政的要求，繼續(xù)大力調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，建立和完善公共財(cái)政體制框架，堅(jiān)持鄉(xiāng)長(zhǎng)一支筆審批制度，嚴(yán)格控制各種彈性支出，本著集中財(cái)力保民生、保穩(wěn)定的原則，確保全鄉(xiāng)職工工資，退休費(fèi)及五保戶(hù)口糧款、社會(huì)救災(zāi)、救濟(jì)、涉農(nóng)、惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的及時(shí)足額發(fā)放，維護(hù)了全鄉(xiāng)穩(wěn)定，達(dá)到了年初的預(yù)定目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了本年度的財(cái)政收支平衡。

二、基本情況 

全鄉(xiāng)共4個(gè)村，21個(gè)合作社，農(nóng)業(yè)家庭戶(hù)1339戶(hù)，總?cè)丝?571人，幅員面積64.5平方公里，政府機(jī)關(guān)編制數(shù)30人，其中：行政編制20人，事業(yè)編制10人，年末在職實(shí)有人數(shù)31人。行政在職21人，事業(yè)在職10人，退休職工14人，遺屬1人。車(chē)輛編制數(shù)2輛，實(shí)有數(shù)2輛，其中一輛為垃圾清運(yùn)車(chē)。我單位內(nèi)設(shè)和愛(ài)彝族鄉(xiāng)人民政府一個(gè)行政單位和和愛(ài)彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、和愛(ài)彝族鄉(xiāng)宣文中心、和愛(ài)彝族鄉(xiāng)勞動(dòng)保障和就業(yè)服務(wù)中心三個(gè)事業(yè)單位。

三、2019年主要工作任務(wù)

2019年本單位的重點(diǎn)工作主要有以下幾個(gè)方面：

（一）努力做好財(cái)政預(yù)決算工作，嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，確保全年收支平衡

2019年按照縣財(cái)政局的要求，在縣財(cái)力趨于緊張的情況下，我鄉(xiāng)將努力做好財(cái)政預(yù)決算工作，年初做好資金預(yù)處的編制上報(bào)，年中嚴(yán)格按照的初縣財(cái)政局下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)合理安排和使用資金，年終做好部門(mén)決算和財(cái)政決算工作，務(wù)必確保全年財(cái)政收支平衡。

（二）積極進(jìn)行世行貸款的收繳工作

2019年我鄉(xiāng)將繼續(xù)進(jìn)行世行貸款的收繳，加大征收管理力度，確保收繳工作順利完成。

（三）加強(qiáng)財(cái)政保障力度，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理職能

按照公共財(cái)政體制框架，做好工資、救災(zāi)救濟(jì)資金、各種項(xiàng)目資金及專(zhuān)項(xiàng)資金的發(fā)放工作。

（四）進(jìn)一步加強(qiáng)村（社區(qū)）財(cái)務(wù)的監(jiān)管和督查

為加強(qiáng)對(duì)村（社區(qū)）財(cái)務(wù)的監(jiān)管督查力度，定期對(duì)各村（社區(qū)）財(cái)務(wù)管理進(jìn)行一次專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)；定期不定期的對(duì)村（社區(qū)）各項(xiàng)資金撥付和使用情況進(jìn)行督查。

（五）做好鄉(xiāng)黨委、政府交辦的其他事項(xiàng)和工作。

四、收支預(yù)算總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。2019年我鄉(xiāng)收入預(yù)算總額為770.44萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入576.42萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入194.02萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算770.44萬(wàn)元，其中：工資福利支出394.51萬(wàn)元，日常公用支出102.78萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出84.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出188.65萬(wàn)元。

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

本單位預(yù)算安排支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

基本支出，是用于保障我鄉(xiāng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

項(xiàng)目支出，是用于保障我鄉(xiāng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出313.64萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（財(cái)務(wù)專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)的維護(hù)）。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出41.62萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出以及養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)、五保戶(hù)生活補(bǔ)助等支出。

（三）住房保障支出47.39萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

（四）農(nóng)林水支出350.22萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位農(nóng)林水利等支出。主要包括2019年村官生活補(bǔ)助及五險(xiǎn)4.13萬(wàn)元；2019年對(duì)村民委員會(huì)和村黨委支部的補(bǔ)助；

（五） 文化體育與傳媒支出17.57萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位文化體育方面的支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5.90萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.90萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元（公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元）。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2019年根據(jù)我鄉(xiāng)安排的出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)境0人，安排出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，2019無(wú)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算，與2018年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2019年安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.90萬(wàn)元，較2018年預(yù)算下降11.77%，主要原因是嚴(yán)格控制開(kāi)支。主要用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，較2018年預(yù)算增加60%。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。2019年將新購(gòu)0輛車(chē)，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、客車(chē)0輛。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年度和愛(ài)鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)102.78萬(wàn)元，較2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.75萬(wàn)元，增加0.01%，減少原因人員變動(dòng)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

    截至2019年度和愛(ài)彝族鄉(xiāng)人民政府所屬的費(fèi)獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛2輛，執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)0輛，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

   2019年和愛(ài)鄉(xiāng)對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出均按績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款309.58萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)安排情況

  2019年度和愛(ài)鄉(xiāng)年初預(yù)算無(wú)政府采購(gòu)安排情況

 

八、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。                                 

和愛(ài)彝族鄉(xiāng)二0一八年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和二0一九年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告.doc