關(guān)于鹽邊縣2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2015年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

——2015年3月24日在鹽邊縣第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

 

 

各位代表：

我受縣人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告鹽邊縣2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、關(guān)于2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2014年，在縣委的領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣各級(jí)各部門深入貫徹落實(shí)黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神，牢牢把握“轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)、育產(chǎn)業(yè)夯基礎(chǔ)、抓改革激活力、惠民生促和諧”的工作基調(diào)，圍繞縣十七屆人大四次會(huì)議確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)定不移推進(jìn)南北發(fā)展戰(zhàn)略，努力克服宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行的影響，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2014年，全縣全口徑公共財(cái)政收入完成121,929萬元，其中按照現(xiàn)行財(cái)政體制規(guī)定屬于中央、省級(jí)收入51,267萬元。

全縣公共財(cái)政收入完成70,662萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.23%，增長(zhǎng)22.02%；全縣實(shí)現(xiàn)公共財(cái)政預(yù)算支出164,704萬元，占調(diào)整預(yù)算的99.48％，增長(zhǎng)16.22％。

2014年全縣公共財(cái)政收支平衡情況：當(dāng)年公共財(cái)政收入70,662萬元，上級(jí)財(cái)政返還性收入5,544萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入37,308萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入49,960萬元，債券轉(zhuǎn)貸收入4,100萬元，上年結(jié)余489萬元，收入總計(jì)168,063萬元。當(dāng)年公共財(cái)政支出164,704萬元（縣級(jí)支出150,024萬元、鄉(xiāng)級(jí)支出14,680萬元），上解上級(jí)支出1027萬元，地方債券還本支出1,300萬元。收支相抵，年終結(jié)余1,032萬元（其中結(jié)轉(zhuǎn)下年支出659萬元），實(shí)現(xiàn)了公共財(cái)政收支滾動(dòng)平衡。

法定支出完成情況：根據(jù)相關(guān)規(guī)定，農(nóng)業(yè)、教育、科技等法定支出增幅應(yīng)高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅。2014年我縣財(cái)政經(jīng)常性收入50821萬元，下降10.35%。實(shí)際支出情況是：農(nóng)林水事務(wù)支出31,384萬元，增長(zhǎng)21.62％，高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅31.97個(gè)百分點(diǎn)；教育支出33,885萬元，增長(zhǎng)16.44％，高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅26.79個(gè)百分點(diǎn)；科學(xué)技術(shù)支出370萬元，扣除上級(jí)專款因素，增長(zhǎng)11.40％，高于財(cái)政經(jīng)常性收入增幅21.75個(gè)百分點(diǎn)。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2014年全縣政府性基金收入完成2,360萬元，占調(diào)整預(yù)算的102.61％，下降86.20％；全縣政府性基金支出8,736萬元，占調(diào)整預(yù)算的95.65％，下降66.88％。

2014年全縣政府性基金收支平衡情況：當(dāng)年收入2360萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入6,438萬元，加上年結(jié)余336萬元，收入總計(jì)9,134萬元。當(dāng)年政府性基金支出8,736萬元（縣級(jí)支出7,708萬元、鄉(xiāng)級(jí)支出1,028萬元）。收支相抵，年終結(jié)余398萬元，實(shí)現(xiàn)了政府性基金預(yù)算收支滾動(dòng)平衡。

上述財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況均為2014年12月31日快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總并與省財(cái)政辦理結(jié)算后會(huì)有所變化，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

二、關(guān)于2014年財(cái)政工作

2014年，財(cái)政工作緊緊圍繞全縣中心，努力抓好增收節(jié)支，不斷強(qiáng)化財(cái)政管理，深入推進(jìn)財(cái)政改革，取得了一定成效。

（一）狠抓財(cái)政收入組織，積極爭(zhēng)取上級(jí)支持

2014年，宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行，國(guó)家調(diào)控力度不斷加大，我縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速放緩，作為全縣工業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的原礦、鐵精礦、球團(tuán)礦、鈦精礦等產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，直接影響全縣稅收收入。受市場(chǎng)需求不足影響，土地出讓金比年初預(yù)算短收4,569萬元。面對(duì)極其困難的收入形勢(shì)，各征管部門迎難而上，扎實(shí)工作，千方百計(jì)組織收入，全年完成地方財(cái)政收入73,022萬元，其中公共財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)22.02％的增長(zhǎng)。

積極向上爭(zhēng)取補(bǔ)助資金，有效緩解支出壓力。全年共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助99,250萬元，地方政府債券4,100萬元，比上年增加5,895萬元，增長(zhǎng)6.05%。市委、市政府繼續(xù)關(guān)心、支持鹽邊，2014年市財(cái)政安排我縣專項(xiàng)補(bǔ)助16,472萬元，比上年增加8,650萬元（按現(xiàn)行財(cái)政管理體制，市級(jí)補(bǔ)助不在我縣財(cái)政收支中反映）。

（二）全力保障民生支出，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展

不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保證基本支出需要的同時(shí)，把民生支出放在財(cái)政保障的重要位置，讓經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果更多惠及全縣人民。2014年，財(cái)政安排民生支出103,645萬元（按省財(cái)政廳口徑統(tǒng)計(jì)），占公共財(cái)政支出的比重為62.90%，比2013年提高了0.20個(gè)百分點(diǎn)。

支持教育事業(yè)發(fā)展。全年教育支出33,885萬元,占總支出的20.57%，同比增長(zhǎng)16.44%。安排義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難寄宿制學(xué)生生活及肉食補(bǔ)助資金1,242萬元，義務(wù)教育階段免學(xué)費(fèi)2,098萬元，營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃1,318萬元，少數(shù)民族地區(qū)免費(fèi)中等職業(yè)教育172萬元，中北部地區(qū)學(xué)生交通補(bǔ)貼135萬元。專項(xiàng)安排鹽邊中學(xué)發(fā)展資金367萬元。探索政府購買學(xué)前教育服務(wù)安排資金3,891萬元。

加大社會(huì)保障力度。全年社會(huì)保障支出15,733萬元, 增長(zhǎng)23.81%。安排城鄉(xiāng)低保資金4,415萬元，就業(yè)救助資金1,849萬元，農(nóng)村五保供養(yǎng)資金876萬元，城鄉(xiāng)社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金215萬元。

深化醫(yī)療衛(wèi)生改革。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出17,960萬元,增長(zhǎng)37.3%。全面實(shí)施國(guó)家基本藥物制度，完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，著力解決群眾“看病難、看病貴”問題。安排新農(nóng)合補(bǔ)助資金5,614萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金762萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金746萬元，基本藥物補(bǔ)助資金409萬元，縣人民醫(yī)院新建醫(yī)技大樓及手術(shù)室門診部改建項(xiàng)目及公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)項(xiàng)目資金2,320萬元，54個(gè)村衛(wèi)生室建設(shè)資金305萬元。

努力保障“三農(nóng)”支出。全年農(nóng)林水事務(wù)支出31,384萬元,增長(zhǎng)21.62%。安排農(nóng)田水利建設(shè)資金8,125萬元， “一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金1,575萬元，農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)機(jī)制建設(shè)資金820萬元，村（居）兩委補(bǔ)助資金1,722萬元，森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金1,279萬元。

貫徹落實(shí)惠民政策。發(fā)放婦女小額擔(dān)保貸款財(cái)政貼息資金1,117萬元，發(fā)放農(nóng)村移民生活補(bǔ)助資金1,262萬元、非農(nóng)移民安置生活補(bǔ)助資金308萬元，兌付退耕還林資金2,859萬元、農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金225萬元、種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼資金126萬元及農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金1,187萬元。

（三）加快財(cái)政綜合改革，扎實(shí)推進(jìn)依法理財(cái)

1.不斷深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政改革。一是按照“財(cái)力下傾，缺口上移”的原則，建立了財(cái)力與支出責(zé)任相匹配的縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制，調(diào)動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展經(jīng)濟(jì)和增收節(jié)支的積極性。二是深入推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門預(yù)算改革和國(guó)庫集中支付改革，規(guī)范財(cái)政管理。三是強(qiáng)化技術(shù)手段，探索鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管新舉措，全面提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。四是推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政建設(shè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本完成，管理能力明顯提高。

2. 扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政信息公開。不斷完善公開機(jī)制，加強(qiáng)信息公開知識(shí)培訓(xùn)和宣傳，積極推行信息公開，主動(dòng)增強(qiáng)財(cái)政工作透明度。完成了縣本級(jí)2014年預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)支出信息公開，指導(dǎo)全縣105個(gè)預(yù)算單位開展了2014年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算的公開工作，逐步推進(jìn)財(cái)政信息公開工作常態(tài)化。

3. 努力強(qiáng)化財(cái)政基礎(chǔ)管理。一是推進(jìn)財(cái)政綜合績(jī)效管理，健全量化考核細(xì)則，扎實(shí)開展績(jī)效考核，并將考核結(jié)果與部門預(yù)算安排掛鉤。二是加大資金整合力度，積極推進(jìn)存量資金清理，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施完成形成的結(jié)余，以及受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等原因?qū)е马?xiàng)目中止或撤銷形成的結(jié)余均收歸財(cái)政統(tǒng)籌安排，2014年共收回縣級(jí)部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3,544萬元。三是深化預(yù)算管理和國(guó)庫集中支付改革。完善基本支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，提高預(yù)算編制準(zhǔn)確性。修訂差旅費(fèi)管理辦法，嚴(yán)格控制接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等行政性支出。完善國(guó)庫執(zhí)行動(dòng)態(tài)預(yù)警監(jiān)控機(jī)制，強(qiáng)化財(cái)政專戶管理，進(jìn)一步推進(jìn)縣級(jí)公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算工作。四是加大財(cái)政投資評(píng)審力度，強(qiáng)化項(xiàng)目投資控制，全年評(píng)審項(xiàng)目145個(gè)，審減金額4,002萬元，綜合審減率9.34%。五是切實(shí)加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理工作，不斷提高國(guó)有資產(chǎn)使用效益。加強(qiáng)政府采購監(jiān)督管理，全年節(jié)約資金316萬元，節(jié)約率為 10.71%。

4.切實(shí)做好政府債務(wù)管理。一是完成地方政府性債務(wù)納入財(cái)政預(yù)算管理清理甄別上報(bào)工作，為下一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理打下基礎(chǔ)。二是積極籌措資金，全年共化解債務(wù)8,437萬元，其中償還金融機(jī)構(gòu)貸款本息5,513萬元，償還地方政府債券本息1,672萬元，化解鄉(xiāng)村公益性其他債務(wù)58萬元。

各位代表！2014年，我縣財(cái)政運(yùn)行情況基本正常。但仍存在不少困難和問題：一是宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)性調(diào)整影響，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)比較困難，稅收持續(xù)減收。二是縣域經(jīng)濟(jì)總量小，結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)層次低，財(cái)源基礎(chǔ)不牢固。三是剛性支出和民生支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支矛盾愈發(fā)突出。針對(duì)這些困難和問題，今后將采取有效措施，努力加以解決。

三、關(guān)于2015年財(cái)政預(yù)算草案

2015年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想：認(rèn)真貫徹黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神，全面落實(shí)上級(jí)黨委政府的決策和縣委的總體部署，立足我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，牢牢把握“轉(zhuǎn)方式調(diào)結(jié)構(gòu)、育產(chǎn)業(yè)夯基礎(chǔ)、抓改革激活力、惠民生促和諧”的工作基調(diào)，積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，科學(xué)合理編制支出預(yù)算，著力保障和改善民生，促進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，努力推進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。

2015年預(yù)算編制的原則：收入預(yù)算編制遵循“實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥”原則。支出預(yù)算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約”原則，按“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保民生、促發(fā)展、防風(fēng)險(xiǎn)”序列安排支出。

2015年的財(cái)政收支預(yù)算草案編列如下：

（一）公共財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)2014年收入完成情況，結(jié)合經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)，2015年公共財(cái)政收入安排55,000萬元，比2014年下降22.16%。

2015年公共財(cái)政收入總計(jì)為99,774萬元。其中：縣級(jí)公共財(cái)政收入55,000萬元，上級(jí)返還性收入5,526萬元，上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付收入29,466萬元，上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入9,782萬元。

 2015年公共財(cái)政支出總計(jì)為99,774萬元（縣級(jí)支出88,724萬元、鄉(xiāng)級(jí)支出11,050萬元）。

（二）政府性基金預(yù)算草案

2015年政府性基金收入安排3,000萬元，比2014年增長(zhǎng)27.12%。按照收支平衡和對(duì)應(yīng)安排原則，政府性基金支出安排3,000萬元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案

由于養(yǎng)老保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)基金已由市級(jí)統(tǒng)籌管理，我縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算只涉及新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金收支。

2015年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況：收入總計(jì)9,637萬元，其中：當(dāng)年收入7,984萬元，上年結(jié)余1,653萬元。支出總計(jì)9,637萬元，其中：當(dāng)年支出7,674萬元，年終結(jié)余1,963萬元。

以上預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。

四、關(guān)于2015年財(cái)政工作

2015年，是全面深化財(cái)稅體制改革的重要一年，也是“十二五”規(guī)劃的收官之年。全縣上下要深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆三中、四中全會(huì)精神，按照縣委總體部署，采取切實(shí)可行的措施，抓好收入組織和支出管理，確保完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）千方百計(jì)組織財(cái)政收入

一是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)的稅源和重點(diǎn)稅種的管控，挖掘增收潛力。充分利用綜合治稅平臺(tái)，加強(qiáng)信息溝通，定期分析財(cái)稅運(yùn)行狀況，協(xié)調(diào)解決征管相關(guān)問題。二是嚴(yán)格執(zhí)行稅收政策，大力開展依法治稅，清理規(guī)范稅收優(yōu)惠政策，加強(qiáng)減免稅的管理，及時(shí)糾正先征后返等變相減免稅政策。加大稅收稽查力度，清繳歷年欠稅，確保應(yīng)收盡收。三是做好非稅收入征繳工作。各執(zhí)收部門切實(shí)履行職責(zé)，加強(qiáng)征收管理，嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)收盡收，按規(guī)定及時(shí)足額繳庫。

（二）努力提高財(cái)政資金管理效能

一是認(rèn)真貫徹改進(jìn)作風(fēng)的相關(guān)規(guī)定，牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)經(jīng)費(fèi)開支政策，控制好行政成本。完善公務(wù)卡結(jié)算制度，提高公務(wù)支出透明度。二是繼續(xù)盤活財(cái)政存量資金，摸清底數(shù)，加強(qiáng)分析，查找原因，分類處理，建立結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金定期清理機(jī)制，將結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理和預(yù)算編制有機(jī)結(jié)合。三是加大資金統(tǒng)籌使用力度，全面清理專項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，強(qiáng)化部門間項(xiàng)目安排的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，提高資金使用效益。四是扎實(shí)開展財(cái)政監(jiān)督檢查，加大財(cái)政資金監(jiān)管力度，確保財(cái)政資金的安全性和有效性。五是持續(xù)深入開展世行貸款等財(cái)政資金清收工作。

（三）切實(shí)加強(qiáng)民生支出保障

一是加大民生保障力度，優(yōu)先安排民生投入，積極支持社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、教育文化、扶貧解困等民生工程，切實(shí)解決好服務(wù)群眾“最后一公里”的問題。二是發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，調(diào)動(dòng)更多社會(huì)資金投入民生領(lǐng)域。在2014年開展的政府購買學(xué)前教育服務(wù)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)選取教育、就業(yè)、社保、醫(yī)療衛(wèi)生、民政、城市管理等基本公共服務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步推行政府向社會(huì)力量購買服務(wù)。三是及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)惠民政策，努力增加城鄉(xiāng)居民收入。

（四）全面深化各項(xiàng)財(cái)政改革

一是深化預(yù)算管理制度改革。認(rèn)真貫徹實(shí)施新《預(yù)算法》，進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，增強(qiáng)預(yù)算剛性，提高預(yù)算管理水平。二是加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理。建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，妥善處理存量債務(wù)，嚴(yán)控新增債務(wù)。加快推廣運(yùn)用PPP模式，鼓勵(lì)社會(huì)資本通過特許經(jīng)營(yíng)等方式參與公益性事業(yè)投資和運(yùn)營(yíng)。三是繼續(xù)深化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政規(guī)范化建設(shè)，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理水平。四是全面深化績(jī)效預(yù)算管理改革。著力推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效管理，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下一年度預(yù)算的重要依據(jù)。五是深入推進(jìn)財(cái)政信息公開。進(jìn)一步擴(kuò)大公開范圍，細(xì)化公開內(nèi)容，不斷提高財(cái)政預(yù)算透明度。六是進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理和政府采購管理。

各位代表，做好今年的財(cái)政工作，困難較多，任務(wù)艱巨。我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督與支持下，求真務(wù)實(shí)，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)好本次大會(huì)決議，為加快建設(shè)特色、生態(tài)、文明、和諧、幸福鹽邊，全面實(shí)現(xiàn)同步小康而作出新的貢獻(xiàn)！

鹽邊縣2015年年初預(yù)算表.xls

鹽邊2014年總決算報(bào)表.xls

                                          2015年4月5日