2020年1月20日在鹽邊縣十八屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議上

縣政府常務(wù)副縣長  周  興

 

鹽邊縣人大常委會(huì):

根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《四川省預(yù)算審查監(jiān)督條例》的規(guī)定，我向會(huì)議報(bào)告2019年縣級(jí)財(cái)政預(yù)算再次調(diào)整方案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。

一、關(guān)于縣級(jí)財(cái)政預(yù)算再次調(diào)整方案

（一）一般公共預(yù)算

1.收入預(yù)算調(diào)整。由于上級(jí)補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、本級(jí)收入等發(fā)生了變化，因此對(duì)收入預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整情況如下：

（1）當(dāng)年收入由60,200萬元調(diào)整為70,045萬元，調(diào)增9,845萬元。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入由27,200萬元調(diào)整為79,098萬元，增加51,898萬元。其中：上級(jí)專項(xiàng)性質(zhì)補(bǔ)助增加46,426萬元〔當(dāng)年專項(xiàng)性質(zhì)補(bǔ)助增加56,228萬元、省財(cái)政收回以前年度土地整理項(xiàng)目存量資金-9,802萬元（其中：縣級(jí)以前年度土地整理項(xiàng)目存量資金省收回-1,525萬元、為市級(jí)承擔(dān)以前年度土地整理項(xiàng)目存量資金省收回-8,277萬元，為市級(jí)承擔(dān)部分市財(cái)政在2020年通過盤活存量資金安排給我縣）〕，財(cái)力性補(bǔ)助增加5,472萬元（均衡性轉(zhuǎn)移支付收入增加3,452萬元、縣級(jí)基本財(cái)力保障獎(jiǎng)補(bǔ)資金增加623萬元、結(jié)算補(bǔ)助增加1,397萬元）。

（3）上年結(jié)轉(zhuǎn)116萬元。

（4）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加21,598萬元(其中：新增債券8,408萬元、再融資債券13,190萬元)。

收入調(diào)整預(yù)算后，收入總計(jì)由縣十八屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議批準(zhǔn)的117,106萬元調(diào)整為200,563萬元，調(diào)增83,457萬元。

2.支出預(yù)算調(diào)整。按照“收支平衡”的原則，對(duì)一般公共預(yù)算支出進(jìn)行調(diào)整，為完整反映當(dāng)年一般公共預(yù)算總支出情況，將上級(jí)補(bǔ)助一并納入調(diào)整。調(diào)整情況如下：

（1）一般公共預(yù)算支出由112,056萬元調(diào)整為174,911萬元,調(diào)增62,855萬元（含新增債券安排支出8,408萬元）。

（2）補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,535萬元。

（3）債務(wù)還本支出調(diào)增13,190萬元。

（4）上解支出由5,050萬元調(diào)整為5,537萬元，調(diào)增487萬元。

（5）結(jié)轉(zhuǎn)下年支出增加390萬元。

支出預(yù)算調(diào)整后，支出總計(jì)由縣十八屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議批準(zhǔn)的117,106萬元調(diào)整為200,563萬元，調(diào)增83,457萬元。其中：一般公共預(yù)算支出174,911萬元，債務(wù)還本支出13,190萬元，上解支出5,537萬元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,535萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出390萬元。

（二）政府性基金預(yù)算

1.收入預(yù)算調(diào)整。由于上級(jí)補(bǔ)助、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、本級(jí)收入等發(fā)生了變化，因此對(duì)收入預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整情況如下：

（1）本級(jí)收入由60,350萬元調(diào)增2,757萬元，為63,107萬元。

（2）上級(jí)補(bǔ)助收入增加2,317萬元。

（3）上年結(jié)余35萬元。

（4）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入增加24,300萬元（土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券）。

收入預(yù)算調(diào)整后，收入總計(jì)由縣十八屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議批準(zhǔn)的60,350萬元調(diào)整為89,759萬元，調(diào)增29,409萬元。

2.支出預(yù)算調(diào)整。根據(jù)“收支平衡”的原則，相應(yīng)對(duì)支出預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整情況如下：

（1）當(dāng)年支出由36,350萬元調(diào)增29,324萬元，為65,674萬元。

（2）年終結(jié)余85萬元

支出預(yù)算調(diào)整后，支出總計(jì)由縣十八屆人大常委會(huì)第二十六次會(huì)議批準(zhǔn)的60,350萬元調(diào)整為89,759萬元，調(diào)增29,409萬元。其中：當(dāng)年支出65,674萬元，調(diào)出資金24,000萬元，年終結(jié)余85萬元。

二、其他

由于上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助、上級(jí)結(jié)算補(bǔ)助項(xiàng)目及結(jié)算補(bǔ)助額、上解支出等在與省財(cái)政辦理結(jié)算時(shí)可能會(huì)發(fā)生變化，財(cái)政屆時(shí)按實(shí)際情況作相應(yīng)調(diào)整，相關(guān)情況在報(bào)告2019年決算情況時(shí)一并向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

 

附件：1.2019年一般公共預(yù)算收入調(diào)整表

2.2019年一般公共預(yù)算支出調(diào)整表

3.2019年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

 

2019年一般公共預(yù)算收入調(diào)整表
			單位：萬元
預(yù)算科目	調(diào)整預(yù)算數(shù)	再次調(diào)整預(yù)算數(shù)	與調(diào)整預(yù)算數(shù)差額
一般公共預(yù)算收入	60200	70045	9845
上級(jí)補(bǔ)助收入	27200	79098	51898
上年結(jié)轉(zhuǎn)		116	116
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金	5556	5556
調(diào)入資金	24150	24150
國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入	150	150
政府性基金預(yù)算調(diào)入	24000	24000
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入		21598	21598
收入總計(jì)	117106	200563	83457

 

 

 

 

附件2

 

2019年一般公共預(yù)算支出調(diào)整表
			單位：萬元
預(yù)算科目	調(diào)整預(yù)算數(shù)	再次調(diào)整預(yù)算數(shù)	與調(diào)整預(yù)算數(shù)差額
一般公共預(yù)算支出	112056	174911	62855
上解上級(jí)支出	5050	5537	487
補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金		6535	6535
調(diào)出資金
結(jié)轉(zhuǎn)下年支出		390	390
債務(wù)還本支出		13190	13190
支出總計(jì)	117106	200563	83457

 

 

 

 

 

 

附件3

 

2019年政府性基金預(yù)算收支調(diào)整表
							單位：萬元
預(yù)算科目	調(diào)整預(yù)算數(shù)	再次調(diào)整預(yù)算數(shù)	與調(diào)整預(yù)算數(shù)差額	預(yù)算科目	調(diào)整預(yù)算數(shù)	再次調(diào)整預(yù)算數(shù)	與調(diào)整預(yù)算數(shù)差額
政府性基金收入	60350	63107	2757	政府性基金支出	36350	65674	29324
其中：土地出讓收入	60000	62699	2699	其中：土地出讓收入安排支出	36000	38700	2700
上年結(jié)余		35	35	調(diào)出資金	24000	24000
上級(jí)補(bǔ)助收入		2317	2317
債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入		24300	24300	債務(wù)還本支出
				年終結(jié)余		85	85
收入總計(jì)	60350	89759	29409	支出總計(jì)	60350	89759	29409