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工作情況

鹽邊縣林業局關于2021年部門預算編制的說明

發布時間:2021-02-24 選擇閱讀字號:[ ] 閱讀次數:

  

鹽邊縣林業局

    關于2021年部門預算編制的說明

 

  根據縣十八屆人民代表大會第六次會議批準的鹽邊縣2021年財政收支預算,2021年2月10日縣財政局以《鹽邊縣財政局關于印發2021年部門預算批復的通知》(鹽邊財政〔2021〕8號)批復了2021年縣級部門預算,并對2021年部門預算公開作了明確要求。現按照《中華人民共和國預算法》相關規定,將我單位2021年部門預算說明如下:

  

  • 主要職責及主要工作

 

  (一)鹽邊縣林業局職能簡介

  鹽邊縣林業局主要職責是貫徹執行國家、省、市有關林業的方針、政策和法律、法規,擬訂相應的實施意見并組織實施;負責全縣林業及生態建設的監督管理;組織、協調、指導和監督全縣造林綠化工作;承擔全縣森林資源保護發展和監督管理的職責;組織、協調、指導和監督全縣濕地保護工作;組織、協調、指導和監督全縣荒漠化防治工作;組織、指導和監督全縣陸生野生動植物的保護和合理開發利用;負責全縣林業系統自然保護區的監督管理;承擔推進全縣林業改革,依法維護農民和其他經營者經營林業合法權益的責任監督檢查各產業對森林、濕地和陸生野生動植物資源的開發利用;組織、協調、指導和監督全縣森林防火工作;組織、協調、指導和監督全縣林業有害生物的防治、檢疫工作;負責全縣林業經濟工作;負責全縣林業及其生態建設的科技、宣傳、教育、培訓工作,加強生態文化建設;承擔縣政府公布的有關行政審批事項;承辦縣政府交辦的其他事項。

  (二)鹽邊縣林業局 2021 年重點工作

  1.奮力完成下達的林業目標任務

  強化野生動植物保護管理工作,加大對破壞野生動植物的查處力度;加強馴養繁殖企業(戶)場所的管理,規范馴養繁殖市場,做好 2021 年馴養繁殖許可的辦證、審驗工作;完成上級的下達的林業有害生物防治工作任務;積極組織新一輪退耕還林、鞏固前一輪退耕還林成果、集體重點公益林管護工程縣級檢查驗收,準備國家林業局的核查工作,檢查驗收完成以后,發兌現文件兌現補貼資金;按照《鹽邊縣林木種質資源普查方案》要求, 督查普查單位認真開展普查工作,保質保量完成全縣普查任務; 完成上級下達 2021年度保護和發展森林資源目標。

  2、找準重點,拓寬林業生態發展道路

  一是項目工作。做好林業產業方面各項目工作,對已經落地的項目持續跟進加強后期基地設施建設和園林管護。對已完成項目,如中央財政補貼造林項目、林業產業重點縣項目,進一步完善園區基礎配套設施,加強園林管護和產業技術培訓。

  二是加強技術培訓。進一步加強林業產業技術培訓工作,加 大技術培訓方面經費、人員投入,提高林業產業種植管理技術水平,從而提高林業產品質量。

  

 

  二、基本情況

  鹽邊縣林業局下屬事業單位4個,參照公務員法管理的事業單位1個。

  

鹽邊縣森林病蟲害防治檢疫站:主要承擔森林病蟲害防治檢疫相關事務性工作。

  

四川二灘濕地鳥類自然保護區保護中心:主要承擔全縣野生動植物資源保護及二灘濕地鳥類自然保護區相關事務性工作。

  

鹽邊縣林業科技推廣服務中心:主要承擔全縣林業資源管

  

護、造林綠化相關事務性工作;承擔全縣天保工程、退耕還林

  

試點工程、貧困地區林業世行貸款造林項目的具體實施及各鄉

  

(鎮)林業工作的業務指導工作。

  

     鹽邊縣林業產業發展事務中心:主要承擔林業產業發展及現代林業示范區相關事務性工作。

  

    鹽邊縣森林草原防滅火事務中心:主要承擔全縣森林草原

  

防滅火相關事務性工作。

  我單位在職人員實有52人,其中:公務員9人,參公人員8人,事業人員23人,行政工勤12人。

  離休人員1人,退休人員共計47人,其中:行政退休25人,事業退休22人。遺屬22戶22人。

  三、2021年主要工作任務

  (一)奮力完成上級下達的林業目標任務

  全力完成上級下達的退耕還林、林業有害生物防治、森林防火、保護和發展森林資源目標、義務植樹等指標任務。對2019年、2020年下發的衛片圖斑疑似違法圖斑進一步核查處理。

  (二)找準重點,拓寬林業生態發展道路

  1.加快推進攀枝花大面山現代林業示范區創建。組織召開園區創建工作推進會,調整領導小組成員單位,明確工作職責,完成園區總體規劃和年度實施方案編制,成立園區管委會,明確專職人員開展園區創建組織開展省級現代農(林)業園區星級認定自評和申報。

  2.加快重點林業產業項目進度。加快推進國勝鄉熱水塘村“美麗四川·宜居鄉村”綠化美化項目和格薩拉古德村紅花油茶示范基地項目,確保2020年底、2021年初全面完成建設任務,并通過市級檢查驗收。

  3.持續開展森林生態旅游品牌創建工作。持續開展省級竹林人家、省級森林康養基地、三星級森林人家等森林生態旅游品牌打造,提升全縣生態旅游知名度。

  (三)加強林業隊伍建設

  一是切實履行全面從嚴治黨主體責任,進一步規范黨內政治生活,提升凝聚力和戰斗力。二是進一步單位完善各項管理規章制度,增強干部職工遵章守紀的自覺性和積極性。三是進一步加強教育管理,堅決打好懲貪治腐、正風肅紀、刷新吏治持久戰。四是切實解決人員缺口和職工職級職稱切身利益。

  (四)全力推進森林草原防滅火專項整治工作

  一是按照要求開展好我局牽頭的3+1項專項整治工作。二是全力做好進入防火期前的準備工作,確保2021年森林草原防火期工作順利開展。

  四、收支預算總體情況

  

按照綜合預算的原則,鹽邊縣林業局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入 746.8076 萬元,其中包括社會保障和就業支出 87.1271 萬元;節能環保支出1.7946萬元;農林水支出 8893.3752萬元;衛生健康支出 43.4193萬元;住房保障支出 83.0482 萬元;災害防治及應急管理支出 20 萬元。上年結轉收入8381.9568 萬元。支出包括:一般公共服務支出746.8076  萬元,其中包括社會保障和就業支出87.1271萬元;節能環保支出 1.7946 萬元;衛生健康支出 43.4193 萬元;農林水支出 8893.3752 萬元;住房保障支出 83.0482萬元;災害防治及應急管理支出20 萬元。上年結轉收入8381.9568 萬元。鹽邊縣林業局 2021年收支總預算 9128.7644 萬元。

  

(一)收入預算情況

  

鹽邊縣林業局 2021 年收入預算9128.7644萬元,其中:上年結轉 8381.9568 萬元萬元,占 8.18%;一般公共預算撥款收入 746.8076 萬元,占91.82%。

  

  • 支出預算情況

鹽邊縣林業局 2021年支出預算 9128.7644 萬元,其中:基本支出 746.8076 萬元,占 8.18%;項目支出 8381.9568萬元,占 91.82%.

  五、財政撥款支出預算安排情況

  本單位預算安排支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的新一輪退耕還林還草、林業產業重點縣建設、森林植被恢復等工作。

  

基本支出,是用于保障森林病蟲害防治檢疫站、四川二灘濕地鳥類自然保護區保護中心、鹽邊縣林業科技推廣服務中心、鹽邊縣林業產業發展事務中心、鹽邊縣森林草原防滅火事務中心等機構正常運轉的日常支出,包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經費等。

  項目支出,是用于保障森林病蟲害防治檢疫站、四川二灘濕地鳥類自然保護區保護中心、鹽邊縣林業科技推廣服務中心、鹽邊縣林業產業發展事務中心、鹽邊縣森林草原防滅火事務中心等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出。

  按支出功能分類主要用于以下方面:

  一般公共服務支出9128.7644萬元,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:

  (一)社會保障和就業支出87.1271萬元,主要用于機關及下屬事業單位離退休人員支出以及養老保險單位繳費等支出。

  (二)節能環保支出1.7946萬元,主要用于自然生態保護、天然林保護、社會保險補助、退耕還林以及其他節能環保支出等。

  (三)農林水支出8893.3752萬元,主要用于機關及下屬事業單位人員工資、日常運轉以及為完成特定行政工作任務和事業發展目標而安排的年度項目支出,主要包括:森林培育、森林資源管理、林業自然保護區、濕地保護、林業產業化、林業防災減災、其他林業支出等。

  (四)住房保障支出83.0482萬元,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

  (五)衛生健康支出43.4193萬元,用于機關及下屬事業單位按照規定標準為職工繳納醫療保險。

  (六)災害防治及應急管理支出20萬元,用于森林草原防災減災。

  

六、一般公共預算基本支出情況說明

  

鹽邊縣林業局 2021 年一般公共預算基本支出 746.8076 萬元,其中:

  

人員經費663.4015萬元。主要包括:基本工資 214.2216 萬元、津貼補貼 190.8528 萬元、獎金 9.7755 萬元、績效工資 25.3403 萬元、 機關事業單位養老保險 69.8471 萬元、職工基本醫療保險繳費 35.5793萬元、公務員醫療補助繳費 4.08 萬元、其他社會保障繳費 2.7913 萬元、住房公積金 83.0482 萬元、其他工資福利支出1.584萬元、離休費 12.3 萬元、退休費 0.18 萬元、生活補助 10.0354 萬 元、醫療費補助 3.76 萬元、獎勵金 0.006萬元。

  

公用經費 83.4061 萬元。主要包括:辦公費 4.59 萬元、印刷費 1.53 萬元、水費 1.785 萬元、電費 2.295萬元、郵電費 1.53 萬元、 差旅費 11.73 萬元、公務接待費 0.8 萬元、手續費1.02萬元、維修費0.12萬元、租賃費1.02萬元、會議費2.04萬元、培訓費2.55萬元、稅金及附加費0.51萬元、工會經費 8.8105 萬元、 福利費16.9356 萬元、其他交通費用 20.82萬元、其他商品和服務支出 5.32 萬元

  七、“三公”經費財政撥款預算安排情況

  2021年“三公”經費財政撥款預算數0.8萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0.8萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元(公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元)。

  (一)因公出國(境)經費

  2021無出國(境)經費預算,與2020年預算持平。

  (二)公務接待費

  2021年安排公務接待費預算0.8萬元,較2020年預算減少55.3%,主要原因是因機構改革單位分開。

  (三)公務用車購置及運行維護費

  

單位現有公務用車 10 輛,其中:轎車(含 7 座以下商務車、

  

城市越野車)6 輛。

  

     2021 年安排公務用車購置費 0 萬元。

  八、其他重要事項的情況說明

  (一)業務運行經費

  2021年,鹽邊縣林業局機關運行經費財政撥款預算為109.6875 萬元。

  (二)國有資產占有使用情況

  截至2020年底,鹽邊縣林業局共有車輛10輛,其中,執法執勤用車2輛。單位價值100萬元以上大型設備1臺(套)。

  (三)績效目標設置情況

  2021年鹽邊縣林業局對一般公共預算項目支出均按要求實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款9128.7644萬元。

  

  • 政府采購情況

 

  2021年度,鹽邊縣林業局暫無政府采購預算安排。

  九、名詞解釋

  

1.一般公共財政撥款收入:是指縣財政當年撥付的資金。

  

  2.上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

  

3.支出功能分類說明:節能環保支出指反映政府用于節能環保方面的支出;社會和保障就業支出指反映政府在社會保障與就業方面的支出;住房保障支出反映單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及按規定比例為職工繳納的住房公積金。

  

  4.基本支出:指為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  

  5.項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  

  6.三公”經費:納入縣級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  

       7.運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  附件:鹽邊縣林業局2021年部門預算公開表.xls

                                                                                                                                                                             鹽邊縣林業局

                                                                                                                                                                            2021年2月 24日