序號

行業類別

責任清單

1-1

商場

1.建立健全各種安全生產規章制度，嚴格執行安全生產有關規定及法律、法規。

2.貫徹、執行各項關于安全生產的指示及精神，安排、落實職能部門安全生產職責。

3.將安全生產規章制度發放到相關工作崗位，員工應掌握相關內容。

4.督促落實安全生產責任制，設立安全生產專職或兼職管理人員，對各職能部門的安全生產管理工作進行監督管理。

5.組織制定各項應急預案，并定期安排組織實施演練。

6.發生應急事件組織人員進行搶救，安排安保部門保護現場，及時報警并按要求協助配合，協助有關部門對事故進行調查處理。

7.建立安全教育培訓的管理制度。確定安全教育培訓主管部門，定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的培訓計劃。定期組織安排全體人員進行安全生產教育培訓，使員工具備安全生產基本知識和技能。

8.安全生產領導機構每月應至少召開一次安全專題會，協調解決安全生產問題。會議紀要中應有工作要求并保存。

9.從事特種作業的人員應取得特種作業操作資格證書，方可上崗作業。

10.保證安全生產人員、設施、設備的資金投入，并安排落實智能部門及人員對各種安全設施的維護、保養、管理，確保設備安全，正常運行。

11.各類場所使用、開業前或改建、擴建、裝修和改變用途應依法向公安消防機構申報，辦理行政審批手續。

12.及時、如實上報生產安全事故。

13.……

序號

崗位名稱

責任清單

履職清單

責任人

2-1

企業主要負責人(實際控制人）

1.對公司安全生產全面負責，組織貫徹黨和國家有關安全生產的方針政策、法律法規、標準規范等，并組織各職能部門落實。

2.組織建立、健全并貫徹落實公司的安全生產責任制。

3.建立安全生產委員會，健全安全生產管理機構，配備專兼職安全管理人員。

4.組織制定公司安全生產規章制度和操作規程。

5.組織審定公司安全生產教育和培訓計劃。

6.審批本企業年度安全生產費用提取和使用計劃，保證安全生產投入有效實施。

7.督促、檢查公司的安全生產工作，及時消除安全生產隱患定期研究解決分管安全副總提出的問題；

8.定期指導安全管理部門（處、科）的工作；

8.定期調研考核重大風險點源。

9.組織制定實施生產安全事故應急救援預案；

10.…

1.主持推進公司各項安全生產工作，例如定期組織召開安全生產領導小組會議，研究解決分管副總提交的安全生產重點、難點問題。（視情況而定）

2.組織企業人員對安全生產責任制進行修訂，并簽發。（視情況而定）

3.實行安全生產目標管理，參與對公司其他領導層、各部門及各層級人員進行安全生產責任履職情況考核。（1次/季度）

4.按照法律法規要求，成立安委會，設置安全管理機構或配備安全管理人員，并以文件形式下發。（結合企業實際生產情況）

5.組織企業人員對安全生產管理制度、操作規程、應急預案等的符合性進行定期評價，并簽發。（1次/年）

6.組織審定公司年度安全教育培訓計劃，督促教育計劃落實。（1次/年）

7.簽批安全生產費用支出（日常安全生產支出、工傷保險、安全生產責任保險等），并進行檢查，確保足額投入、未超范圍使用。（1次/年）

8.組織開展企業各類安全檢查（按照檢查類型劃分），并留下痕跡，督促重大隱患整改情況。（視情況而定）

9.按照應急預案定期組織相關部門開展應急演練，并對演練效果進行評價總結，確保按計劃執行。

10.……。

2-2

副總經理（安全生產分管負責人）

1.貫徹黨和國家安全生產方針政策、法律法規及上級領導的工作指示，分管公司安全管部，并負責綜合監管全公司的安全生產工作。

2.建立、健全本單位安全生產責任制，協助總經理監督檢查同級領導的職責履行情況。

3.組織制定并實施公司安全生產教育和培訓計劃。

4.保證本單位安全生產投入有效實施。

5.督促、檢查公司的安全生產工作，及時消除安全生產隱患。

6.組織制定生產安全事故應急救援預案，負責組織開展演練工作，落實應急準備工作。

7.組織實施對本單位消防設施、滅火器材和消防安全標志的維護保養，確保其完好有效，疏散通道和安全出口暢通。

8..……。

1.定期組織相關部門分析企業安全生產動態，及時解決安全生產工作中存在的問題。

2.與各部門負責人簽訂安全生產目標責任書，組織實施考核。（1次/年）

3.簽發公司安全生產教育和培訓計劃。

4.批準公司年度安全預算、安全隱患整改預算、培訓費用、工傷保險、足額提取和使用安全生產費用等。

5.批準年度安全檢查計劃，參加重點區域、重點部位或重點環節的安全檢查活動。

6.組織制定簽發應急救援預案，按計劃參加應急救援演練。

7.落實火災隱患整改、員工培訓、工作獎懲、消防設施維保檢測經費投入，對超過職權的，要及時向主要負責人匯報并爭取經費落實；

8.定期聽取消防技術服務機構維護保養情況匯報。對工作不負責、不如實匯報維保情況的，要責令其整改；對維保發現的火災隱患，要通知相關維修人員進行整改；

9.指定人員定期開展防火巡查，明確檢查內容、頻次；

10.組織專、兼職消防管理人員、消防控制室的值班、操作人員等參加消防安全專門培訓，保障重點崗位人員持證上崗，掌握本崗位消防工作技能。

11.……。

2-3

工程部經理（設備管理人員）

1.及時傳達、貫徹、執行上級有關安全生產的方針、政策、法律、法規等指示，負責公司消防安全工作。

2.協助分管副總開展安全生產工作，對設備部（處、科）的安全生產工作全面負責。

3.組織編制部門及各崗位人員的安全生產責任及安全生產目標。

4.制定生產設備設施（包括安全設施）的年度和日常檢維修計劃。

5.負責維護、檢查、修理、保養、試驗、鑒定各種設備。

6.組織或參與制定（或修訂）各類設備、設施的操作規程、檢維修、調試等規程和設備設施管理制度。

7.負責公司電梯等特種設備等的管理。

8.參與電梯等有關特種設備事故的調查。

9.……。

1.參加公司安全生產工作會議，向下級傳達、落實會議精神，組織開展本部門工作，向分管副總定期匯報本部門的安全生產工作（1次/月）。

2.與分管副總簽訂部門安全生產目標責任書（1次/年），與部門人員簽訂安全生產目標責任書（1次/年），組織部門安全生產目標考核（1次/月）。

3.制定生產設備設施、安全設施的檢維修計劃，及時對設備、設施進行檢維修，確保生產正常運行。

4.通過維護、檢查、修理、保養、試驗等工作，保證各種設備和設施處于正常運行狀態，安全防護裝置完整、有效，及時提出建議。

4.編寫各類與設備實施相關的規程和制度。

5.建立特種設備等設備臺賬，對特種設備出現的問題及時處理，并負責特種設備的登記和檢驗工作；做好設備設施的檔案管理工作。

6.參與事故調查，分析和提出整改意見。

7..……。

2-4

物業經理（安保、消防安全負責人）

1.及時傳達、貫徹、執行上級有關安全生產的方針、政策、法律、法規等指示，負責公司消防安全工作。

2.協助分管副總開展安全生產工作，對商場消防工作全面負責。

3.根據公司的實際情況制訂消防安全管理制度，落實消防安全措施；

4.組織實施公司的消防安全管理工作計劃；

5.按照規定實施消防安全巡查和定期檢查，管理消防安全重點部位，維護管轄范圍的消防設施；

6.及時發現和消除火災隱患，不能消除的，應采取相應措施并及時向消防安全管理人報告；

7.組織開展本部門消防安全教育與培訓；

8.發現火災，及時報警，并組織人員疏散和初期火災撲救；

9. ……。

1.每年組織部門各級人員討論制定完善本部門消防安全責任制、消防安全操作規程，明確具體職責分工、措施辦法；

2.組織簽訂部門內各級人員年度消防安全目標責任書；

3.每月聽取部門內部消防安全管理情況匯報，安排部署本部門下步消防工作；

4.定期向消防安全管理人匯報本部門消防安全責任制落實情況，隨時報告消防安全重大問題；

5.指定人員定期開展防火巡查、防火檢查，維護部門內滅火器、消火栓、消防安全疏散指示標志等消防設施、器材；

6.每月參與單位防火檢查，并牽頭組織及時整改本部門的消防安全問題隱患；

7.對當場能夠整改的火災隱患，要責成有關人員當場整改并督促落實；對不能當場整改的，要及時將存在的火災隱患向單位的消防安全管理人報告，提出整改方案，并在職權內落實人防、物防、技防安全防范措施；

8.火災隱患整改完畢后，要將整改情況記錄報送消防安全責任人或者消防安全管理人簽字確認后存檔備查；

9.積極參加消防安全培訓；

10.定期組織本部門人員開展經常性消防安全教育培訓，對新上崗的員工要開展崗前消防安全培訓；

11.定期對員工消防安全技能掌握、履職情況進行測評，實施工作獎懲；

12.火災確認后，要向消防安全管理人報告事故概況，安排人員疏散、安全警戒、火災撲救工作；

13. ……。

2-5

安保部值班人員

1.嚴格遵守國家安全法律、法規、各項安全規章制度和本崗位安全技術操作規程，對本崗位安全負直接責任；

2.積極參加各種安全宣傳教育培訓活動，熟練掌握本崗位所需安全知識和技能，宣傳安全知識傳授安全技能；

3.組織轄區內重點部位、關鍵環節的值守與監測，督促場店安全制度規程的落實;

4.準確掌握場店安全動態，為相關部門安全生產提供技術支持指導；

5.執行安全檢查制度與隱患排查治理制度，督促安全隱患排查、治理的落實；

6.落實場店突發事件應對機制日常管理，熟記各類應急操作的內容，出現緊急情況果斷處置從容應對；

7.參與場店內安全事故、案件的調查處理；

8.……。

1.愛護保養好本崗位消防設施和器材，保障消防通道暢通；

2.定期參加消防宣傳教育培訓，熟練掌握有關消防設施和器材的使用方法，熟知本崗位的火災危險和防火措施，熟悉安全疏散通道，掌握逃生自救的方法；

3.定期參加滅火和應急預案演練，熟記演練中自身工作職責，查找不足，不斷提高；

4.班前、班后認真檢查崗位上的消防安全情況，及時發現和消除火災隱患，不能消除的要立即報告；

5.堅守工作崗位，發現火災要立即報告部門消防安全負責人，并積極參加撲救和疏散人員；

6. ……。

2-6

消防控制室值班人員

1.熟悉消防控制室對各類消防設施聯動控制的方式和顯示要求，掌握消防控制室聯動控制設備的狀態識別和操作方法；

2.正常工作狀態下，不得將自動噴水滅火系統、防煙排煙系統和聯動控制的防火卷簾等防火分隔設施設置在手動控制狀態；

3.對故障報警信號要及時確認，消防設施故障應及時排除，不能排除的要立即向部門主管人員或消防安全管理人報告；

4.對火警信號要立即確認，火災確認后應立即報警并向消防主管人員報告，隨即啟動滅火和應急疏散預案；

5.按要求參加管理部門的技能培訓，考核合格后，方能上崗。

6. ……。

1.值班人員對火災報警控制器進行日檢查、接班、交班時，要如實填寫《消防控制室值班記錄表》；

2.值班期間，每2小時記錄一次消防控制室內消防設備的運行情況，及時記錄消防控制室內消防設備的火警或故障情況；

3.嚴格實行每日24小時專人值班制度，每班不少于2人，并通過消防行業特有工種職業技能鑒定，持證上崗；

4.接到火災報警信息后，要以最快方式確認，對確認屬于誤報的，要查找誤報原因并填寫《建筑消防設施故障維修記錄表》，對確認火災的，要立即將火災報警聯動控制開關轉入自動狀態（處于自動狀態的除外），同時撥打“119”火警電話報警，并立即啟動單位內部滅火和應急疏散預案，報告單位消防安全管理人；

5. ……。

2-7

場店員工

1.認真執行本單位消防安全制度和消防安全操作規程，維護消防安全；

2.按照本單位的管理規定進行防火巡查，并做好記錄，發現問題要及時報告主管人員；

3.勸阻和制止違反消防法規和消防安全管理制度的行為；

4.發現火災應及時報火警并報告主管人員，實施滅火和應急疏散預案，協助滅火救援；

5. ……。

1.愛護保養好本崗位消防設施和器材，保障消防通道暢通；

2.定期參加消防宣傳教育培訓，熟練掌握有關消防設施和器材的使用方法，熟知本崗位的火災危險和防火措施，熟悉安全疏散通道，掌握逃生自救的方法；

3.定期參加滅火和應急預案演練，熟記演練中自身工作職責，查找不足，不斷提高；

4.班前、班后認真檢查崗位上的消防安全情況，及時發現和消除火災隱患，不能消除的要立即報告；

5.堅守工作崗位，發現火災要立即報告部門消防安全負責人，并積極參加撲救和疏散人員；

6. ……。

序號

檢查項目

檢查清單

責任人

3-1

防火巡查

1.安全出口、疏散通道是否暢通，安全疏散指示標志、應急照明是否完好；

2.常閉式防火門是否處于關閉狀態，防火卷簾下是否堆放物品影響使用；

3.消防設施、器材和消防安全標志是否在位、完整；

4.消防安全重點部位的人員在崗情況；

5.用火、用電有無違章情況；

6.防火巡查人員要及時糾正違章行為，妥善處置火災危險，無法當場處置的要立即報告；防火巡查要填寫巡查記錄，巡查人員及其主管人員在巡查記錄上簽名；

7.消防安全做到每日開展防火巡查，并確定巡查的人員、內容、部位和頻次。商場在營業期間的防火巡查至少每二小時一次；營業結束時對營業現場進行檢查，消除遺留火種；

8. ……。

（明確到各崗位一線操作者具體責任人，下同）

3-2

防火檢查

1.火災隱患的整改情況以及防范措施的落實情況；

2.安全疏散通道、疏散指示標志、應急照明和安全出口情況；

3.消防車通道、消防水源情況；

4.滅火器材配置及有效情況；

5.用火、用電有無違章情況；

6.重點工種人員以及其他員工消防知識的掌握情況；

7.消防安全重點部位的管理情況；

8.商品存儲庫的防火安全情況；

9.消防（控制室）值班情況和設施運行、記錄情況；

10.防火巡查情況；

11.商場每月至少進行一次防火檢查。防火檢查要填寫檢查記錄，檢查人員和被檢查部門負責人在檢查記錄上簽名；

12. ……。

3-1

電梯等特種設備使用操作

1.保證每班至少有1名持證的作業人員在崗；

2.及時修訂完善操作規程，嚴格按照操作規程作業；

3.及時準確填寫運行記錄；

4.電梯等特種設備維護保養應由制造單位或有資質單位進行，每15天至少對電梯維保1次，有維保記錄，并經安全管理人員簽字確認；

5.發現設備異常狀況、事故隱患應該立即采取措施，及時隱患消除后，方可繼續使用。情況緊急時，應立即停止使用；

6. 發生特種設備事故時，立即采取應急措施，組織搶救，防止事故擴大，并按規定向市場監管部門、應急管理、商務和有關部門報告；

7.……。

3-3

其他管理

1.單位的消防安全責任人、消防安全管理人、專兼職消防管理人員、消防控制室的值班、操作人員等是否接受消防等安全專門培訓；

2.商場對每名員工是否至少每半年進行一次，新上崗和進入新崗位的員工是否進行上崗前的消防安全培訓；

3.商場按照滅火和應急疏散預案，是否至少每半年進行一次演練，并結合實際，不斷完善預案；

4.建立健全安全檔案，落實專人保管，包括消防安全基本情況和消防安全管理情況，并根據情況變化及時更新；

5. ……。

序號

重點部位

設施

主要風險概述

管控責任

管控措施

責任人

4-1

安全疏散設施

安全出口、疏散通道、疏散樓梯等對人員安全疏散至關重要，如果不能保證其暢通，有序疏散，火災情況下極易造成群死群傷或人員踩踏。

1.保持疏散通道、安全出口暢通；

2.保證封閉樓梯間、防煙樓梯間等設置在疏散通道、安全出口上的門完好有效；

3.保持消防應急照明、安全疏散指示標志完好、有效；

4.……。

1.定期維護檢查疏散通道、安全出口等安全疏散設施，清理雜物，禁止占用、堵塞、封閉疏散通道和樓梯間；

2.安全出口、疏散門不得設置門檻和其他影響疏散的障礙物；

3.窗口、陽臺等部位不應設置影響逃生和滅火救援的柵欄；

4.人員密集場所使用和營業期間疏散出口、安全出口的門不應鎖閉；

5.封閉樓梯間、防煙樓梯間的門要設有正確啟閉狀態的標識；

6.保持常閉式防火門處于關閉狀態；需要經常保持開啟狀態的防火門，要保證其火災時能自動關閉；自動和手動關閉的裝置保持完好有效；

7.平時需要控制人員出入或設有門禁系統的疏散門，要保證火災時人員疏散暢通的可靠措施；

8.消防應急照明、安全疏散指示標志不應遮擋，發生損壞時及時維修、更換；

9.在營業場所內各樓層的明顯位置設置安全疏散指示圖，指示圖上標明明疏散路線、安全出口、人員所在位置和必要的文字說明；

10. ……。

（明確到各崗位一線操作者具體責任人，下同）

原則上由全員負責具體實施，消防安全管理人負責。

4-2

消防給水及消火栓系統

水是撲滅火災的主要滅火劑，消火栓是常見的重要消防設施，如果不能保證消防供水能力的安全可靠和消火栓系統的完好有效，火災發生后，就不能及時有效控制火災蔓延，減少火災危害。

1.保證消防水池、消防水箱等消防給水設施供水能力安全可靠；

2.保持消火栓系統完好有效；

3. ……。

1.每天對水源控制閥、報警閥組進行外觀檢查，保證系統處于無故障狀態；

2.每周自動啟動消防水泵運轉一次，且記錄自動巡檢情況；

3.每月對消防水池、高位消防水箱等消防水源設施的水位進行一次檢測，確保水位滿足消防用水，并手動啟動消防水泵運轉一次，檢查供電電源情況；

4.每季度對消防水泵接合器接口及附件進行一次檢查，保證接口完好、無滲漏、悶蓋齊全，對系統所有的末端試水閥和報警閥的放水試驗閥進行一次放水試驗，檢查系統啟動、報警功能及出水情況是否正常；

5.每年對系統過濾器進行一次排查，發現堵塞或損壞要及時檢修；

6.室內消火栓箱不應上鎖，箱內水槍、水帶、水喉設備齊全、完好，展品、商品、貨柜、廣告箱牌、生產設備等的設置不得影響室內消火栓的正常使用；

7.室外消火栓不應埋壓、圈占；距室外消火栓、水泵接合器周圍不得設置影響其正常使用的障礙物；

8.每季度對消火栓進行一次外觀和漏水檢查，發現有不正常的消火栓應及時更換；

9.消防給水及消火栓系統發生故障，需停水修理前，要向主管值班人員報告，取得維護負責人的同意，臨場監督并采取防范措施后再動工；

10.嚴寒、寒冷等冬季結冰地區的消防水池要采取防凍措施；

11. ……。

原則上由消防安全管理人負責，也可由企業單位指定熟悉和掌握消防設施功能和操作規程的人員負責具體實施。

4-3

火災自動報警系統

該系統能自動感應火災并發出警報，有利于及時發現火災，采取有效措施，撲救初期火災，減少火災損失，如不能保持系統完好有效，則小火蔓延，易釀成大災。

1. 委托消防技術服務機構定期對火災自動報警系統進行維保、檢測；

2.保持火災自動報警系統完好有效；

3. ……。

1. 與消防技術服務機構簽訂維護保養合同，明確維保項目、內容、頻次等具體內容；

2.根據維保單位出具的維護保養記錄表，對維保過程中發現火災自動報警系統的問題隱患進行及時處理，隱患未消除前，要落實防范措施或將危險部位停產停業整改；

3.保持火災自動報警系統連續正常運行，不得隨意中斷；

4.每日檢查火災報警控制器功能是否正常；

5.每季度試驗火災警報裝置的聲光顯示，水流指示器、壓力開關等報警功能、信號顯示，并對主電源和備用電源進行1-3次自動切換試驗；

6.每年至少對火災自動報警系統進行一次全面檢測；

7.展品、商品、貨柜，廣告箱牌，設備等的設置不得影響防火門、防火卷簾、機械排煙口和送風口、自然排煙窗、火災探測器、手動火災報警按鈕、聲光報警裝置等消防設施的正常使用；

8. ……。

原則上由企業單位指定熟悉和掌握消防設施功能和操作規程的工作人員負責具體實施，消防安全管理人負責。

4-4

自動噴水滅火系統

該系統能自動撲滅初期火災，降低不確定風險，保持系統完好有效，有利于控制火災，減少火災損失，如不能保持系統完好有效，就可能因小火釀成大災。

1. 委托消防技術服務機構定期對自動噴水滅火系統進行維保、檢測；

2.保持自動噴水滅火系統完好有效；

3. ……。

1. 與消防技術服務機構簽訂維護保養合同，明確維保項目、內容、頻次等具體內容；

2.根據維保單位出具的維護保養記錄表，對維保過程中發現自動噴水滅火系統的問題隱患進行及時處理，隱患未消除前，要落實防范措施或將危險部位停產停業整改；

3.每日對水源控制閥、報警閥組進行外觀檢查，確保系統處于無故障狀態，并檢查電源是否正常；

4.不得遮擋噴頭，并對噴頭每月進行一次外觀檢查，發現有不正常的噴頭要及時更換，噴頭上有異物的要及時清除；

5.每月啟動運轉一次消防水泵，檢查水泵啟停是否正常；

6.每季度對系統所有的末端試水閥和報警閥旁的放水試驗閥進行一次放水試驗，檢查系統啟動、報警功能及出水情況是否正常；

7.每季度對進水管上的控制閥門檢查一次，確保其處于全開啟狀態；

8.每年至少對火災自動噴水滅火系統進行一次全面檢測；

9.系統發生故障需停水進行修理前，要向主管值班人員報告，取得維護負責人的同意，臨場監督并加強防范措施后才能動工；

10. ……。

原則上企業單位指定熟悉和掌握消防設施功能和操作規程的工作人員負責具體實施，消防安全管理人負責。

4-5

用電管理

商場用電量大，近年來由于線路的過載、短路、接觸不良、漏電等原因，導致產生電弧、電火花或線路過熱引燃電線、電纜及其周圍的可燃物的火災多發頻發，如不能安全用電，則極易引發火災事故。

1.建立用電管理制度、規程；

2.保證商場經營中安全用電；

3.定期檢查、檢測電氣線路、設備；

4. ……。

1.明確安全用電管理措施、辦法；

2.購電氣設備，應選用合格產品，并符合有關安全標準要求；

3.電氣線路敷設、電氣設備安裝和維修由具備職業資格的電工操作；

4.不得隨意亂接電線，擅自增加用電設備；

5.嚴禁長時間超負荷運行；

6.電器設備周圍應與可燃物保持一定的安全間距；

7.商店營業結束時，應切斷營業場所的非必要電源；

8.定期組織員工開展安全用電宣傳教育培訓；

9.定期開展電氣線路、設備檢查、檢測，及時處理線路老化、接觸不良等問題隱患；

10.有條件的單位可安裝電氣火災監控系統；

11. ……。

原則上由電工以及企業單位指定工作人員負責具體實施，消防安全管理人負責。

4-6

電梯管理

電梯維護不及時，易發生墜落、剪切、擠壓、觸電等事故。

1.電梯制造、安裝、維修單位須具備許可條件；

2.防止安全保護裝置功能失效；

3.定期檢驗合格后方可繼續使用；

4.按安全技術規范維護保養；

5.維保人員要持證上崗；

6. ……。

1.使用取得許可生產并經檢驗合格的電梯；

2.履行安裝、維修、改造告知和定期報檢責任；

3.操作人員持證上崗；

4.嚴格執行日常檢查維護保養制度；

5.操作人員嚴格按照安全技術規范作業；

6.發生事故立即對電梯進行停用，對受傷人員及時組織救援，對事故現場實施隔離和警戒，按要求上報；

7. ……。

原則上由企業單位指定工作人員負責具體實施，設備管理人員負責。