關(guān)于鳡魚彝族鄉(xiāng)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2017年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

在2017年7月7日鳡魚鄉(xiāng)第三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過

各位代表：

受鳡魚彝族鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告鳡魚彝族鄉(xiāng)2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財(cái)政預(yù)算報(bào)告，請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位代表和列席人員提出意見。

一．關(guān)于2016年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

（1）、2016年公共預(yù)算執(zhí)行情況

2016年總支出1007.90萬元。其中人大事務(wù)15.48萬元；政府行政運(yùn)行209.24萬元；財(cái)政事務(wù)26.49萬元；民族事務(wù)31.80萬元；群眾團(tuán)體事務(wù)9.93萬元；黨委行政運(yùn)行14.84萬元；文化體育與傳媒10.20萬元；社會(huì)保障和就業(yè)107.44萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育20.49萬元；農(nóng)林水支出521.68萬元；安全和生產(chǎn)監(jiān)管4萬元；住房改革支出36.45萬元。上年結(jié)余50.31萬元。2015年總支出863.59萬元，比上年增加收入144.31萬元元，同比增長16.7%，增長原因主要是工資調(diào)標(biāo)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（2）、結(jié)余分析

2016年預(yù)算結(jié)余資金52.48萬元，其中：

1、基本支出結(jié)余9.53萬元。

2、項(xiàng)目支出結(jié)余42.95萬元。

二、2016年財(cái)政工作

2016年，全鄉(xiāng)上下堅(jiān)定不移貫徹落實(shí)鄉(xiāng)黨委確定的各項(xiàng)重大決策部署，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)，注重統(tǒng)籌兼顧，積極主動(dòng)、扎實(shí)穩(wěn)健地推進(jìn)財(cái)政工作，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）堅(jiān)持原則，確保工資按時(shí)足額發(fā)放

面對(duì)財(cái)政收入增長困難，人員工資支出增長較快，財(cái)政收支矛盾異常突出的態(tài)勢(shì)，鄉(xiāng)財(cái)政繼續(xù)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先安排人員工資支出預(yù)算；強(qiáng)化資金籌措管理，科學(xué)合理調(diào)度，確保各項(xiàng)工資調(diào)整政策及時(shí)兌現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)干部職工工資按時(shí)足額發(fā)放。

（二）嚴(yán)格支出管理，資金使用效率不斷提升

認(rèn)真落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策。努力壓縮行政運(yùn)行成本，全鄉(xiāng)公用經(jīng)費(fèi)在年初部門預(yù)算的基礎(chǔ)上統(tǒng)一壓縮15%。

（三）深化推進(jìn)改革，科學(xué)理財(cái)水平逐步提高

2016年，我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《預(yù)算法》的要求，深化財(cái)政管理，提高科學(xué)理財(cái)水平。深入推進(jìn)預(yù)決算公開，提高了預(yù)決算透明度。

各位代表！2016年，我鄉(xiāng)財(cái)政運(yùn)行情況基本正常。但仍存在不少困難和問題：一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展缺少技術(shù)和資金，總體水平落后；二是鄉(xiāng)境內(nèi)經(jīng)濟(jì)總量小，結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)層次低，農(nóng)民收入不牢固。三是財(cái)政收入質(zhì)量較差。四是剛性支出和民生支出增長較快。

三、2017年財(cái)政預(yù)算草案

2017年預(yù)算編制指導(dǎo)思想：按照一級(jí)政府一級(jí)預(yù)算的原則，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，積極穩(wěn)妥編制收入預(yù)算，按照“保工資、保基本運(yùn)轉(zhuǎn)、保必要民生”的支出序列科學(xué)合理地編制支出預(yù)算。2017年的財(cái)政收支預(yù)算草案編列如下：

（一）一般公共預(yù)算草案

2017年一般公共預(yù)算收入安排713.46萬元，其中：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入111.33萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入540.41萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助61.71萬元。

2017年一般公共預(yù)算支出總計(jì)713.46萬元。其中人大事務(wù)支出12.65萬元；政府行政運(yùn)行157.49萬元；財(cái)政事務(wù)支出23.66萬元；黨委行政運(yùn)行支出11.15萬元；群眾文化支出9.25萬元；計(jì)劃生育支出20.40萬元；農(nóng)林水支出297.78萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出84.48萬元；住房改革支出38.53萬元。

以上預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。

四、2017年財(cái)政工作

2017年是我鄉(xiāng)脫貧摘帽的關(guān)鍵之年。按照鄉(xiāng)黨委政府確定的工作目標(biāo)，全力以赴抓好工作落實(shí)，確保完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

（一）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格支出管理

千方百計(jì)“保基本”。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障職工工資按時(shí)足額發(fā)放。牢固樹立過“緊日子”的思想，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，繼續(xù)壓縮行政成本，確保我鄉(xiāng)政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

強(qiáng)化基本民生保障。解決好群眾最關(guān)切、最急盼的民生問題，努力推動(dòng)我鄉(xiāng)社會(huì)事業(yè)加快發(fā)展。

（二）全面深化改革，提升管理水平

規(guī)范財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律和預(yù)算管理，進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束。

各位代表，2017年扶貧工作關(guān)鍵之年，財(cái)政工作形勢(shì)嚴(yán)峻，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受鄉(xiāng)人大的監(jiān)督、指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，進(jìn)一步振奮精神，堅(jiān)定信心，拼搏奮進(jìn)，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)！